organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kosenie
49/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kosenie trávy
98/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
96/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
65/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
54/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
18.09.2015
Predmet: kosenie trávnikov
151/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
20.05.2015
Predmet: kosenie trávnikov
100/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.11.2014
Predmet: kosenie trávnikov
90/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.11.2014
Predmet: kosenie trávnikov
79/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
53/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
41/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
11.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
117/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
17.12.2013
Predmet: kosenie trávnika
98/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie
88/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávnika
67/2013
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
60/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
44/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Kosenie trávnikov
91/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.03.2013
Predmet: kosenie trávnikov
84/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
24.01.2013
Predmet: kosenie
67/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
24.01.2013
Predmet: kosenie
54/12
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
17.05.2012
Predmet: kosenie
113/23
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
05.06.2024
Predmet: EduPage Pro
45/17
faktúra
Peter Srnka ELEKTRO-SLUŽBA
30709466
199,00 EUR
11.12.2017
Predmet: vysávač
29/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
198,89 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
8/20
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.12.2020
Predmet: virtuálna knižnica
165/18
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
04.07.2019
Predmet: virtuálna knižnica
157/17
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
15.12.2017
Predmet: internetová knižnica
145/16
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
153/15
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
143/14
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.05.2015
Predmet: ročná odmena za poskytovanie služieb - virtuálna knižnica
136
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
18.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
124/12
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
22.05.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
74/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
198,37 EUR
12.08.2014
Predmet: tonery
86/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
198,24 EUR
08.10.2013
Predmet: tlačivá
79/24
faktúra
Fast advert s. r. o.
09640584
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky
247/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
122/16
faktúra
Peter Chrenko
32337434
198,00 EUR
28.02.2017
Predmet: sony prehrávač
147/14
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
198,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výučbové CD
128/17
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
197,40 EUR
14.12.2017
Predmet: odborná literatúra predplatné
149/18
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
197,36 EUR
30.11.2018
Predmet: odborná literatúra
210/23
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
196,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Seminár
07/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
196,47 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
130/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
196,24 EUR
27.10.2021
Predmet: potreby pre ŠKD
161/13
faktúra
Cimed S.R.O, Trnava
36821829
195,20 EUR
19.12.2013
Predmet: pracovné oblečenie
69/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
195,08 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
31/16
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
195,02 EUR
27.01.2017
Predmet: čistiace prostriedky
132/18
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
195,00 EUR
30.11.2018
Predmet: tonery
84/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
12.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
28/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
11.12.2017
Predmet: BOZP a OPP, ZS
176/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
14.03.2017
Predmet: BOZP a OPP
66/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
27.01.2017
Predmet: bozp a opp
161/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
19.05.2016
Predmet: BOZP a OPP
60/15
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
195,00 EUR
18.09.2015
Predmet: BOZP a OPP
59/12
faktúra
Bokor Jozef
195,00 EUR
24.01.2013
Predmet: odborná prehliadka plyn. zar.
83/14
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
194,65 EUR
12.08.2014
Predmet: tlačivá
95/16
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
194,60 EUR
30.01.2017
Predmet: ochranné odevy
225/23
faktúra
Pretože TRIPSY
52724077
194,14 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
100/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
193,82 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelársky tovar
59/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
193,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
103/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
192,06 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
151/12
faktúra
MAXISPORTS, s. r. o.
46816224
192,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Športové náčinie
97/15
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
190,90 EUR
18.09.2015
Predmet: pracovné oblečenie
12/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
190,80 EUR
11.12.2017
Predmet: servis tlačiarne
104/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
190,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola detského ihriska
123/12
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
189,26 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
1081
faktúra
BOHUS SESTAK s.r.o.
44240104
188,92 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
70/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
188,35 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
129/15
faktúra
Malunet, s.r.o
27858162
188,12 EUR
18.05.2016
Predmet: lopty
2/2014
oznam
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Odvoz tekutého odpadu
13/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
18.09.2015
Predmet: tek. odpad
160/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Odpad
133/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
188,00 EUR
14.11.2014
Predmet: tek.odpad
44/14
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
187,80 EUR
11.08.2014
Predmet: kontrola has.prístrojov
5/14
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
187,41 EUR
20.03.2014
Predmet: voda
194/19
faktúra
Morello group
69212694
187,18 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
131/20
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
187,00 EUR
10.12.2020
Predmet: obuv a odev
66/20
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
186,66 EUR
08.12.2020
Predmet: hasiace prístroje
67/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
186,00 EUR
12.12.2017
Predmet: plyn