organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
08.12.2020
Predmet: plyn
121/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
108/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn
85/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
19.07.2019
Predmet: plyn
56/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
218,73 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
33/14
faktúra
Magic Print, s.r.o
36617661
218,40 EUR
11.08.2014
Predmet: tonery Canon
135/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
218,03 EUR
28.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
92/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
217,69 EUR
08.12.2020
Predmet: elektrina
71/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
217,30 EUR
08.12.2020
Predmet: elektrina
34/11
faktúra
Antes B+M s.r.o.
31414079
216,72 EUR
27.05.2011
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie
107/12
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
216,60 EUR
22.03.2013
Predmet: papier, krieda, laminovacie púzdra
60/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
216,20 EUR
24.01.2013
Predmet: toner, papier
67/24
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
3/24
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office 365 + IT Support
239/23
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
182/23
faktúra
Happystore s.r.o.
52746968
216,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Administrácia MS Office
228/22
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
26.01.2023
Predmet: upgrade program
120/14
faktúra
Ján Šiška
41721497
216,00 EUR
14.11.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
1088
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
215,33 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
25/22
faktúra
PHARMACY Company s.r.o.
47460181
215,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Testy Covid-19
69/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
214,66 EUR
12.08.2014
Predmet: kosenie trávnikov
66/18
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
214,54 EUR
27.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
201/18
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
214,08 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
49/19
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
213,60 EUR
10.07.2019
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
41/18
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
213,60 EUR
27.11.2018
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov a pod.
39/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
213,18 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
196/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
212,75 EUR
05.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
177/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
212,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
113/16
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
212,40 EUR
14.02.2017
Predmet: kancelárske potreby
148/17
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
212,25 EUR
15.12.2017
Predmet: čistiace prostriedky
94/20
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
212,00 EUR
08.12.2020
Predmet: hračky
105/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
211,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
61/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
210,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola prístrojov na Základnej škole
93/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
210,64 EUR
27.11.2018
Predmet: čistiace prostriedky
239/22
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
210,00 EUR
26.01.2023
Predmet: tekutý odpad
19/19
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
210,00 EUR
10.07.2019
Predmet: montážne práce
82/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
74/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
37/20
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
209,86 EUR
08.12.2020
Predmet: BOZP a OPP
139/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
209,40 EUR
14.12.2017
Predmet: tonery
244/22
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
209,00 EUR
26.01.2023
Predmet: reproduktor
154/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
208,88 EUR
15.12.2017
Predmet: elektrina
76/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,64 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
70/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
208,04 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky - MŠ
114/12
faktúra
GRACE SLOVAKIA S. R. O.
36243485
207,00 EUR
22.05.2013
Predmet: PC sieť
150/21
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
206,47 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
103/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
206,32 EUR
22.03.2013
Predmet: voda
160/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
205,62 EUR
05.06.2024
Predmet: Elektrina
168/17
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
205,56 EUR
15.12.2017
Predmet: servis a prostriedky do umývačky
113/15
faktúra
Ján Hluchý
40624820
205,03 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava plynových ventilov
3/15
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
204,70 EUR
18.09.2015
Predmet: toner
191/19
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
204,60 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
208/20
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
204,56 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
197/18
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
204,22 EUR
04.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
164/23
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
204,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Router Mikrotik
204/19
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
204,00 EUR
31.01.2020
Predmet: koberec
124/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
203,00 EUR
18.12.2013
Predmet: tlačivá
120/12
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
202,99 EUR
22.05.2013
Predmet: eTlačivá
145/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
202,97 EUR
10.12.2020
Predmet: elektrina
29/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
202,76 EUR
27.01.2017
Predmet: bozp a opp
133/19
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
202,30 EUR
16.10.2019
Predmet: potreby do kuchyne
60/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
201,60 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
150/15
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
201,60 EUR
18.05.2016
Predmet: predplatné literatúra odborná
190/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
200,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt
4/17
zmluva
Ing. Dušan Petrovič
37253310
200,00 EUR
09.10.2017
Predmet: BOZP detské ihrisko
224/19
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
31.01.2020
Predmet: internetové pripojenie
182/19
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
199,20 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
172/18
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
04.07.2019
Predmet: internetové pripojenie
6/17
zmluva
M2TECH, s. r. o.
46558667
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internetové služby
186/17
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
199,20 EUR
15.12.2017
Predmet: internet
172/16
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
14.03.2017
Predmet: internet ročný poplatok
139/14
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
199,20 EUR
20.05.2015
Predmet: internet
84/18
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.11.2018
Predmet: kosenie trávy
87/17
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
13.12.2017
Predmet: kosenie trávy
70/17
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.12.2017
Predmet: kosenie
56/17
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
12.12.2017
Predmet: kosenie trávy
118/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
28.02.2017
Predmet: kosenie
98/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.02.2017
Predmet: kosenie trávy
91/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
30.01.2017
Predmet: kosenie trávy
71/16
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kosenie trávy