organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
242,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
228/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
242,48 EUR
31.01.2020
Predmet: čistiace prostriedky
196/22
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
240,65 EUR
26.01.2023
Predmet: databáza článkov
181/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
239,27 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
35/20
faktúra
Marek Vojtech CHLADENIE HLOHOVEC
33437548
238,80 EUR
07.12.2020
Predmet: oprava chladničky
124/18
faktúra
Marek Vojtech Chladenie Hlohovec
238,80 EUR
30.11.2018
Predmet: oprava chladničky
67/19
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
238,12 EUR
10.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
58/13
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
237,61 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
76/15
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,21 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
62/15
faktúra
HOBLA, s. r. o.
36268569
235,20 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky - škôlka
73/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,12 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
45/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
235,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za školské potreby
212/23
faktúra
Pebecon, s. r. o.
51 796 767
234,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Podložka na sedenie
215/20
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
11.12.2020
Predmet: ives program
202/19
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
31.01.2020
Predmet: ekonomický program
178/18
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
04.07.2019
Predmet: winpam
program
159/17
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
15.12.2017
Predmet: program IVES
159/16
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
28.02.2017
Predmet: program
140/15
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.05.2016
Predmet: výpočtový program
145/14
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
20.05.2015
Predmet: služby STP
132/13
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
18.12.2013
Predmet: ekonomický program
112/12
faktúra
IVES Košice
00162957
233,02 EUR
22.05.2013
Predmet: Služby STP APV
174/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
232,44 EUR
15.12.2017
Predmet: elektrina
23/17
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
232,43 EUR
11.12.2017
Predmet: učebná pomôcka
26/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
231,60 EUR
26.11.2018
Predmet: čistiaci prostriedok
194/21
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,70 EUR
07.12.2021
Predmet: e tlačivá
180/20
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,70 EUR
11.12.2020
Predmet: Tlačivá
171/19
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,50 EUR
30.01.2020
Predmet: licencia etlačivá
153/18
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
230,50 EUR
03.07.2019
Predmet: tlačivá
172/17
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
230,40 EUR
15.12.2017
Predmet: BOZP a OPP
181/22
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
230,35 EUR
26.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
08/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
230,13 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
87/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
230,00 EUR
30.01.2017
Predmet: plyn
76/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
230,00 EUR
27.01.2017
Predmet: plyn
56/15
faktúra
TFA SK, s. r. o.
46954325
230,00 EUR
18.09.2015
Predmet: úradné overenie
20/17
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
229,88 EUR
11.12.2017
Predmet: servis tlačiarne
8/24
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
229,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Servis
201/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,56 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
144/16
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
228,33 EUR
28.02.2017
Predmet: vodné , stočné
160/17
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
228,22 EUR
15.12.2017
Predmet: voda
9/24
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
228,00 EUR
05.06.2024
Predmet: EduPage
91/14
faktúra
Soft-GL
36182214
228,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Program ŠJ
178/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,40 EUR
14.03.2017
Predmet: nedodaný tovar
150/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,20 EUR
28.02.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie
52/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
227,00 EUR
18.09.2015
Predmet: zemný plyn
104/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
226,80 EUR
09.10.2013
Predmet: toner
64/24
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
226,32 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola hasiaceho prístroju v základnej škole
16/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
225,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
83/20
faktúra
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
36241369
225,00 EUR
08.12.2020
Predmet: dezinfekcia
65/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
10.07.2019
Predmet: tekutý odpad
13/19
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
10.07.2019
Predmet: tekutý odpad
148/18
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
30.11.2018
Predmet: tekutý odpad
22/18
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
26.11.2018
Predmet: tekutý odpad
156/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
15.12.2017
Predmet: tekutý odpad
125/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
14.12.2017
Predmet: tekutý odpad
48/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
11.12.2017
Predmet: tekutý odpad
11/17
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
225,00 EUR
11.12.2017
Predmet: tekutý odpad
130/14
faktúra
ABP
40377008
225,00 EUR
14.11.2014
Predmet: kurz obsluhy plyn.kotlov
155/16
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
224,88 EUR
28.02.2017
Predmet: laboratórne pomôcky
132/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
224,87 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelárske potreby
111/14
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
224,64 EUR
14.11.2014
Predmet: Online sprievodca účt.
121/15
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
224,16 EUR
18.05.2016
Predmet: kosenie trávy
179/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
222,40 EUR
14.03.2017
Predmet: papierenský tovar
71/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
222,04 EUR
18.09.2015
Predmet: hračky
97/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
221,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
1085
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,57 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
139/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
220,43 EUR
16.10.2019
Predmet: elektrina
183/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
220,00 EUR
05.06.2024
Predmet: eTlačivá
188/22
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
220,00 EUR
26.01.2023
Predmet: Licencie
72/20
faktúra
COMSIT Leopoldov, spol. s.r.o.
36227331
219,53 EUR
08.12.2020
Predmet: invertor - zváračka
148/15
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
219,46 EUR
18.05.2016
Predmet: čistiace prostriedky
149/21
faktúra
CIMED, s. r. o.
36821829
219,10 EUR
07.12.2021
Predmet: obuv pracovná
135/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
219,09 EUR
18.12.2013
Predmet: vodné
124/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
95/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Plyn
132/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odber zemného plynu
112/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odber zemného plynu
92/21
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odber zemného plynu
125/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
10.12.2020
Predmet: plyn
105/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
10.12.2020
Predmet: plyn