Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z116/08
zmluva
I.Svätojurská a.s.
31437567
17 592,77 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom pozemkov
864
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
17 433,31 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 6/2024
132
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
17 330,89 EUR
13.03.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
60
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
17 088,31 EUR
11.02.2019
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
Z110/9508/2014
zmluva
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
30845572
17 035,12 EUR
06.05.2014
Predmet: Darovacia zmluva č. 2013/853-HM
153
objednávka
FBT Slovakia s.r.o.
50114255
17 000,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu muriva hrabier vo Svätom Jure - hrotitý Bastion. Výsledná cena bude fakturovaná podľa skutočnosti.
52
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
16 974,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vykonávanie údržby plôch verejnej zelene v meste Svätý Jur, v roku 2025, v rozsahu:
Celoročná pravidelná starostlivosť o plochy verejnej zelene v rozsahu:
a) Ošetrenie drevín, zamerané na udržiavanie alebo zlepšenie zdravotného stavu drevín alebo na odstránenie následkov ich poškodenia, zabezpečované odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny (zakladací, výchovný rez, udržiavací rez, zdravotný rez bezpečnostný, špeciálny alebo redukčný rez) v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
b) rez kríkov a ruží, zmladenie kríkov, rez a tvarovanie živých plotov,
c) výsadba a údržba kvetinových záhonov, okopávanie, pravidelné odstraňovanie burín mechanicky a chemicky, starostlivosť o okrasné trávy,
d) pravidelné vyhrabávanie lístia a odstraňovanie odpadu z výsadieb,
e) Mulčovanie kôrou a štrkom, hnojenie plôch výsadieb, trávnikov a drevín
f) spustenie, nastavenie, základný servis počas sezóny a zazimovanie závlahového systému v lokalitách, kde je nainštalovaný (park Dukelská, vnútroblok Kozmonautov, oddychová zóna Kačačnice)
Fakturácia za služby bude prebiehať 1 x za dva mesiace, na základe obojstranne potvrdeného preberacieho protokolu, ktorého súčasťou bude súpis vykonaných prác. V prípade, že nebude obojstranne potvrdený preberací protokol, nevzniká nárok na fakturáciu.
Objednávateľ bude spoločne so zhotoviteľom vykonávať kontrolu údržby plôch verejnej zelene raz mesačne, pričom pripomienky k údržbe budú spísané a zaslané poskytovateľovi služieb so žiadosťou o nápravu.
Objednávateľ nie je povinný prevziať služby, ktoré vykazujú vady, nedostatky a nedorobky, a ktoré nezodpovedajú dohodnutým kvalitatívnym ukazovateľom. Poskytovateľ je povinný zistené vady, nedostatky a nedorobky bezodkladne odstrániť.
Materiál potrebný na zabezpečenie starostlivosti o špecifikované plochy (mulčovacia kôra, mulčovací štrk, hnojivo na trávniky a hnojivo na výsadby, netkaná textília, kotviace klince..) bude upresnený dodávateľom služieb a samostatne objednaný mestom Svätý Jur.
Špecifikácia Plôch verejnej zelene určených na pravidelnú celoročnú údržbu tvorí neoddeliteľnú prílohu objednávky.
Cena bez DPH: 13.800,- EUR
Cena s DPH: 16.974,- EUR
Z175/14191/2015
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
16 907,60 EUR
21.10.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k ZoD č. Z141/12423/2013
879
faktúra
bipos s.r.o.
50063189
16 825,20 EUR
24.11.2017
Predmet: rekonštrukcia hradieb
677
faktúra
FBT Slovakia s.r.o.
50114255
16 814,42 EUR
24.07.2020
Predmet: rekonštrukcia a modrenizácia Hradieb - oprava muriva hradieb
132
objednávka
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
16 800,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Architekt. súťaž Budova Pošta
Z126/9081/2024
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
16 800,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
213
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46 618 775
16 800,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Kontajnerové stojisko Pri štadióne
6
objednávka
HCS Pezinok, s.r.o.
46 618 775
16 800,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu, montáž a ukotvenie kontajnerového stojiska v zmysle verejného obstarávania č.531/201/2018.
Cena bez DPH: 14 000€
Cena vrátane DPH: 16 800€
Vyhotovenie diela do 31.3.2018.
Z150/10995/2017
zmluva
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
16 800,00 EUR
01.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 02-05/2017
Z3/203/2016
zmluva
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
16 800,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zmluva o dielo
504
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
16 799,99 EUR
17.07.2017
Predmet: Parkovisko ul. Kozmonautov
810
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
16 776,00 EUR
07.11.2018
Predmet: kontajnerové stojisko ul. Šúrska
153
objednávka
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
16 776,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás výstavbu kontajnerového stojicka na ulici Šúrska, parc. č. 4792/41, k.ú. Svätý Jur, v zmysle výzvy zo dňa 4.5.2018
Cena: 13980 € bez DPH
16 776 € vrátane DPH
1261
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
16 740,36 EUR
14.10.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 9/2024
Z228/14416/2018
zmluva
Fyzická osoba
16 500,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
199
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
16 499,13 EUR
30.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu výtlkov na komunikáciách, v zmysle VO, zákaziek "Oprava lokálnych porúch na komunikáciách" a "Oprava výtlkov na komunikáciách infratechnológiou".
V sume: 16 499,13,-€ s DPH
FD 20110375
faktúra
Fyzická osoba
16 398,16 EUR
12.07.2011
Predmet: MS Kačačnice výstavba
588
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
16 340,36 EUR
07.07.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110359
faktúra
Ing. Mária Weberová-INTERSYSTE
435 61 047
16 293,60 EUR
24.06.2011
Predmet: detské ihrisko MS Veltínska
1463
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
16 185,73 EUR
28.12.2021
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 1-12/2021
20140557
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
16 178,29 EUR
11.07.2014
Predmet: MSU práce za jún 2014
265
objednávka
MARTEL Trade s.r.o.
44063725
16 107,31 EUR
05.12.2023
Predmet: V zmysle Vašej cenovej ponuky doručenej prostredníctvom elektronickej platformy zo dňa 27.11.2023
u Vás objednávame dodávku tovaru vrátane montáže a stavebné práce na zákazke :
" Fotovoltaické zariadenie - ZŠ Svätý Jur" v rozsahu zadania zákazky.
Cena bez DPH 13.422,76 Eur
DPH 2.684,55 Eur
Cena celkom s DPH 16.107,31 Eur
( slovom šestnásťtisícstosedem eur 8 centov)
Termín dodania: 12/2023
1312
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
16 037,94 EUR
18.12.2020
Predmet: sadové úpravy a zavlažovani kozmonautov
FD 20110665
faktúra
ARDOS AZ a.s.
31384081
16 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: kamerový systém
Z113/4508/2011
zmluva
Obvodný úrad Bratislava
42131111
16 000,00 EUR
08.08.2011
Predmet: Poskytnutie dotácie zo št. rozpočtu SR na r. 2011
110
objednávka
ARDOS AZ a.s.
31384081
16 000,00 EUR
03.08.2011
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad Kamer.sys.
366
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
15 962,57 EUR
07.04.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z115/10409/2020
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť,a
35919001
15 703,78 EUR
17.06.2020
Predmet: Nájomná zmluva č. 30201/NZ-37/2019/Svätý Jur/1947/3176
20140100
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
15 700,00 EUR
13.02.2014
Predmet: zálohy 2/2014
FD 20110296
faktúra
Fyzická osoba
15 700,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Rimskokatol.úrad - kapitálový transfer
Z109/5545/2017
zmluva
Fyzická osoba
15 684,71 EUR
05.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva
20120180
faktúra
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
15 605,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Svätojurské hody 2012- program MOS
Z52/1604/2012
zmluva
Malokarpatské osvetové stredis
00180289
15 605,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
151
faktúra
Želiar s.r.o.
50633414
15 600,00 EUR
09.03.2020
Predmet: rekonštrukcia fasády MsÚ uličné krídlo
Z2/200/2013
zmluva
SOJA-CEREAL, s.r.o.
31422772
15 561,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Kúpna zmluva
578
faktúra
BPC AUTO,s.r.o.
44854986
15 542,00 EUR
27.07.2016
Predmet: nákup automobilu pre MsP
20130994
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
15 523,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Rekonštrukcua pamiatkového objektu budovy MsÚ za 11/2013 KV 43
107
objednávka
BPC AUTO,s.r.o.
44854986
15 502,00 EUR
28.04.2016
Predmet: nákup auta pre MsP
20120741
faktúra
Purator - Techno Tip, s.r.o.
35730927
15 492,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Rekonštrukcia Prečerpávacej stanice Pri štadióne Sv. Jur KV 43
Z127/7613/2012
zmluva
Purator - Techno Tip, s.r.o.
35730927
15 492,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo
139
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
15 472,80 EUR
19.06.2024
Predmet: výsadba a údržba verejnej zelene
72
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
15 264,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Objednávame si u vás realizáciu svetelnej reklamy podľa návrhu. Predmet dodania "Telocvičňa, Svätý Jur - svetelná reklama"
Špecifikácia:
kazetové písmo hrubka 15 cm, hliníkové chrbáty, bočnice vo farbe, čelá farebné plexi. Svätý Juraj na erbe - VÝFREZ, sólo 3D vrstva, max hrubé 5 mm. Nasvietenie vo vnútri kaziet - LED moduly.
V cene montáž a elektroinštalácia. (stavby pripraví iba káblové vývody el na dohodnuté miesta). Poznámky: takáto montáž by sa dala realizovať aj priamo do PUR panelov, tex vrutmi alebo cez omega profily.
239
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
15 259,84 EUR
12.03.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 2/2025
84
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
15 200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: za stravné lístky
110
faktúra
MBM-GROUP a.s.
36740519
15 181,33 EUR
09.02.2023
Predmet: Rekonštrukcia Pezinskej ulice
351
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
15 176,81 EUR
07.04.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 3/2025
1510
faktúra
MARTEL Trade s.r.o.
44063725
15 099,31 EUR
20.12.2023
Predmet: fotovoltaiscké zariadenie ZŠ
Z74/5551/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
15 050,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva
266
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
15 023,17 EUR
14.04.2020
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z72/5219/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
15 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.04.2025 uzavretej podľa § 3 ods. 3 zákona 116/1990 Zb. o nájme nebytových prie
Z172/13760/2024
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
15 000,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
195
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
15 000,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby, zatrávňovacej dlažby a obrubníkov na rok 2024.
Dodacia lehota do 31.12.2024
Termín podľa potreby.
Cena do 15.000,- €
Z22/970/2024
zmluva
Castrum Sancti Georgii
53360427
15 000,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z193/14240/2023
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
15 000,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
132
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
15 000,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby, zatrávňovacej dlažby a obrubníkov na rok 2023. Dodacia lehota do 31.12.2023
Termín podľa potreby.
Cena do 15.000,- €
46
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
15 000,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby, zatrávňovacej dlažby a obrubníkov na rok 2022. Dodacia lehota do 31.12.2022.
Termín podľa potreby
Cena do 15 000 €
50
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
15 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby, zatrávňovacej dlažby a obrubníkov na rok 2021. Dodacia lehota do 31.12.2021.
Termín podľa potreby
Cena do 15 000 €
163
objednávka
Ľubomír Kubíček
37295365
15 000,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dopravné a strojnícke služby pre mesto Svätý Jur. Cena do 15 000 € s DPH
Termín do 31.12.2020
685
faktúra
Jaroslav Brejcha
31110291
15 000,00 EUR
02.10.2018
Predmet: rekonštrukcia žľabu ul. Zuby
132
objednávka
bipos s.r.o.
50063189
15 000,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Objednávame si u Vás špecializované stavebné práce "Oprava hradieb, Svätý Jur" v priebežne stanovenom rozsahu objednávateľom podľa skutočne vykonaných prác a podľa preberacieho protokolu.
Špecifikácia prác: Použitie pôvodnej techniky murovania a materiálu (malta z haseného vápna bez použitia cementu a i.), dodržanie pôvodného riadkovania murovania podľa usmernenia KPÚ BA.
Predpokladaná cena prác: (ceny sú uvádzané bez DPH) Oprava kaverny
1m2 do hrúbky múra do 0.3 m - 130 eur
1m2 od hrúbky mura 0.3 m do 0.5 m - 180 eur
1m2 od hrúbky mura 0.5 m do 1 m - 250 eur
Múr viditeľný z obidvoch strán
1m2 do hrubky múra 0.5 m - 240 eur
1m2 od hrúbky múra 0.5 m do 1 m - 300 eur
Práce navyše (napr. začistenie miesta, naloženie sutiny, ...) sa budú účtovať hodinovou mzdou 7.5 eur/hod/osoba
Odvoz sutiny - podľa reálneho množstva: 150 eur za 7m3 pokiaľ nebude realizované mestom
Z179/10763/2016
zmluva
Rímskokatolícky farský úrad
15 000,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z144/11981/2015
zmluva
Rimskokatolická cirkev Farnosť
15 000,00 EUR
19.08.2015
Predmet: kapitálová dotácia na rok 2015 - rekonštrukcia fasády kostola Svätého
Z119/9976/2014
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
15 000,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR
125
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
15 000,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
13
objednávka
VIDOR KELEMEN
30971484
15 000,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Pezinska
28
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
14 998,90 EUR
08.03.2011
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad.,tech
28
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
14 998,90 EUR
07.03.2011
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad.,tech
28
objednávka
G.P.R. spol. s r.o.
17319463
14 998,90 EUR
07.03.2011
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad.,tech
FD 20110247
faktúra
G.P.R., spol.s.r.o.
17 319463
14 993,04 EUR
04.05.2011
Predmet: kapit. výd. konvektomat - SJ Koll
1298
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
14 980,00 EUR
16.11.2023
Predmet: energie ŠJ Kollárová
20130092
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
14 930,26 EUR
04.02.2013
Predmet: plyn-správa
Z141/12423/2013
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
14 907,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Zmluva o dielo
1042
faktúra
M.Cup Production s.r.o
47065125
14 899,68 EUR
03.12.2019
Predmet: výmena umelého trávnika
Z199/14077/2019
zmluva
M.Cup Production s.r.o
47065125
14 899,68 EUR
16.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo