organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
4 576,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Monitorovanie projektu "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
8/2018
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 550,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2018 - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek pre 50 žiakov v čase od 19.2.2018 do 23.2.2018.
131/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 527,29 EUR
25.04.2018
Predmet: plyn 3/2018
082/2020
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky kurz - strava, výstroj, ski pas
10/2020
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2020 - strava(50 osôb), lyžiarska výstroj (46 osôb), lyžiarsky vlek (50 osôb) v termíne od 24.2.2020 do 28.2.2020.
78/2019
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
16.04.2019
Predmet: služby na lyžiarskom kurze
7/2019
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 - 50 žiakov.
39/2021
objednávka
Multiclub Gastrotechnika
36477575
4 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
265/2023
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
4 481,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Edukačné publikácie.
503/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 469,89 EUR
17.01.2019
Predmet: plyn 12/2018
537/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 456,33 EUR
24.01.2018
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu
39/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
4 448,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody
68/2018
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 410,00 EUR
08.03.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
523/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 313,06 EUR
27.01.2016
Predmet: plyn 11/2015
59/2016
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Objednávame si zhotovenie atiky + prenájom lešenia + zateplenie bleskozvodu - severná časť budovy telocvične.
82/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 281,64 EUR
29.03.2018
Predmet: plyn 2/2018
213/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 252,28 EUR
02.03.2022
Predmet: Plyn 12/2021
163/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 248,17 EUR
13.05.2015
Predmet: plyn 3/2015
556/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 234,76 EUR
16.01.2014
Predmet: odber plynu
16/0031
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 222,86 EUR
13.12.2016
Predmet: Dokončenie zateplenia severnej časti telocvične (bleskozvody, atika, lešenie).
101/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 216,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 340 ks.
164/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 209,44 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia 5/2023
29/2015
faktúra
Ozex s.r.o.
31652239
4 203,62 EUR
24.02.2015
Predmet: zriaďovacie náklady na trafostanicu
85/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
4 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
103/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 103,20 EUR
20.04.2016
Predmet: plyn 2/2016
38/2018
objednávka
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 100,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií v počte 132 ks.
13/2017
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 095,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska výstroj, strava, lyžiarsky vlek pre 45 žiakov v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017.
309/2018
faktúra
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 092,00 EUR
18.09.2018
Predmet: okenné žalúzie
554/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 086,32 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn 11/2014
531/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 079,27 EUR
13.01.2012
Predmet: spotreba plynu za 10/2011
82/2023
objednávka
Daffer spol. s r.o.
36320439
4 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky
71/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
21.04.2021
Predmet: stravné lístky
28/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
05.03.2021
Predmet: stravné lístky
347/2020
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 000,00 EUR
05.01.2021
Predmet: revízie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
87/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
4 000,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si dodávku a montáž žalúzií - 176 ks.
376/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
3 997,20 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena žalúzií
553/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
3 996,00 EUR
19.01.2017
Predmet: PC HP Compaq 20ks + slúchadla
15/0046
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 992,80 EUR
13.01.2016
Predmet: LED žiarivky do ubytovacích priestorov.
103/2015
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
3 990,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Objednávame si výmenu topných telies na SOŠ podnikania v Prešove.
15/0048
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
3 987,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena topných telies.
071/2017
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
3 920,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarsky kurz
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
580/2015
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
11.02.2016
Predmet: drevárske a stolárske práce
106/2015
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si drevárske a stolárske práce.
126/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 895,43 EUR
09.05.2019
Predmet: plyn 3/2019
81/2016
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
21.03.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
581/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
11.02.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
147/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 876,80 EUR
28.12.2021
Predmet: plyn 11/2021
302/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 875,47 EUR
11.01.2023
Predmet: plyn 10/2022
136/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelársky nábytok
34/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske stoly 16 ks, policové skrinky otvorené 7 ks, demontáž a montáž parapety a vŕtanie vetracích otvorov.
12/0032
faktúra
EXIM ALARM S.R.O.
36498068
3 868,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava pôvodnej brány na zatváraciu.
122/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 855,00 EUR
28.04.2020
Predmet: plyn 3/2020
024/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 854,93 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn 01/2021
412/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 819,94 EUR
07.01.2020
Predmet: dodávka plynu
35/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 800,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie priestorov školy, murárske práce a montáž kazetového stropu v suterénnych priestoroch školy.
109/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 777,99 EUR
26.04.2012
Predmet: plyn 2/2012
34/2020
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
3 777,90 EUR
29.12.2020
Predmet: prenájom nebytových priestorov
130/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 769,00 EUR
23.05.2013
Predmet: maľovanie a úprava suterénnych priestorov
488/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 757,07 EUR
19.01.2018
Predmet: plyn 11/2017
007/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
06.03.2017
Predmet: LED žiarovky
85/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 720,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Dodávka led žiariviek 60L/6000k DL v počte 600 ks.
216/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
3 706,60 EUR
17.09.2021
Predmet: montáž plynového ohrievača
49/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 698,87 EUR
17.03.2021
Predmet: plyn 2/2021
ZDF/23/0006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 691,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 05/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
196/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 680,74 EUR
02.08.2023
Predmet: elektrická energia 6/2023
178/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 652,31 EUR
27.05.2014
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu.
317/2018
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 610,27 EUR
18.09.2018
Predmet: stavebné práce ŠI
169/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 608,60 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn 3/2016
169/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 608,60 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn 3/2016
40/2018
objednávka
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 600,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vymurovanie priečky s ukotvením do betónového skeletu s finálnou úpravou (omietka, vybúranie otvoru, osadenie zárubne 50 P).
457/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 573,64 EUR
04.01.2019
Predmet: plyn 11/2018
71/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
3 570,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu VI. nadz. podlažia - krajčírska dielňa.
DFJ/23/0142
faktúra
Jozef Jakab
31277870
3 562,90 EUR
06.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
340/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
3 562,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia priestorov
377/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 493,93 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn 12/2020
32/2011
objednávka
Ján Sedlák
35274051
3 400,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava strechy.
150/2012
faktúra
Ján Sedlák
35274051
3 390,00 EUR
26.04.2012
Predmet: oprava strechy - telocvičňa
338/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 370,40 EUR
05.01.2021
Predmet: plyn 11/2020