organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
008/2024
objednávka
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
15,55 EUR
19.04.2024
Predmet: Objednávame si: Kľúč imbus 10 = 1 ks á 2,43 €,Kľúč imbus 8 = 1 ks á 1,44 €, koliesko 2477 PJP 100 P30-111 = 1 ks á 11,70 €, spolu 15,57 €, zaokr.-0,02 €, celkom 15,55 €.
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
008/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
113,92 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky GP Ultra+Alkaline AAAx4 = 2 ks á 3,37 €, handra 60*80cm vaflová á 2,60 €, Janegal Flowers utierka micro 30*30 cm = 3 ks á 1,04 €, rukavice spokar 8-M= 2 ks á 1,34 €, rukavice spokar 9-L á 1,34 €,mop strapc. á 2,20 €, mop strapcový = 2 ks á 1,95 €, utierky katrin 20 ks á 2,06 €, utierky zelené 40 ks á 1,25 €. Cena spolu 113,92 € (bola poskytnutá zľava 4% = 3,98 € bez DPH)
009/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
42,30 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
009/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 313,70 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla za 12/2011 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
009/2012
objednávka
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
127,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednávame si 5 ks tonerov
009/2013
faktúra
AutoCont a.s.
36396222
25,49 EUR
29.01.2013
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2013
(mzdový program)
009/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
352,50 EUR
13.03.2013
Predmet: Objednávame si 150 ks stravných lístkov na mesiac marec 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
009/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014
009/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
122,36 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prosriedky : Savo 6 ks, Ajax 5 litrov, Jar 10 ks, zmeták 2 ks, metla 1 ks, vrecia do koša 10 ks, indulona 8 ks, Alex 5 ks, Diava Uni 3 ks, Diava samolesk 3 ks, Diava včelí vosk 2 ks, rukavice gumené 5 ks, švédska utierka 8 ks, švédska utierka na podlahy 4 ks
009/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
85,63 EUR
23.01.2015
Predmet: Tlačivá: Vysvedčenia - list - bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks, Triedny výkaz pre stredné školy - obal = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy - vložka = 10 ks
009/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
65,08 EUR
18.05.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, závesov a záclon za obdobie január - máj 2015
009/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
273,66 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
009/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
43,90 EUR
28.04.2016
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie apríl 2016
009/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283/2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2017 do 31.03.2017 (účtovný program iSPIN)
009/2017
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
70,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie marec - jún 2017
009/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2018 do 31.03.2018 (účtovný program)
009/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávame si: žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
009/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2019 (účtovný program)
009/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,70 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Fixinela 5l-2ks, Profexy mydl.čistič 5l-2ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-10ks, Q-Power 500ml-10ks, Jar 900ml-12ks, Alex 2v1 750ml-6ks, Mydlo 100g-10ks, Krem na ruky 100ml-10ks, Sáčky 60l/20ks- 3bal, Sáčky 35l/50ks-5ks, Metla ciroková-2ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Utierka micro 30*30cm-3ks, Utierka micro 35*30cm- 3ks, Diava magic 250ml-3ks, Rukavice XL-1ks, Rukavice M-2ks,Fixinela WC 750ml-12ks.
009/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
960,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Objednávame si technické riešenie - výmena
okien na budove telocvične T2 vo výške 960,-€.
009/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2021 do 31.03.2021 (účtovný program)
009/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
111,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Objednávame si : toner HP CE285A = 4 ks á 18,00 €, papier A4 HP/Xerox kancelársky biely 500 ks = 13 bal. á 3,00 €, spolu 111,00 €.
009/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 512,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny 378 ks na mesiac január 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
009/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 260,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: PC HP ElliteDesk 800 G1 SFF = 6 ks á 210,00 €, celkom 1260,- €
009/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,96 EUR
16.01.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 (množstvo 90,488 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
009/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
138,73 EUR
29.03.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Sidolux 5 litrov á 7,39 €,rukavice Spokar 8-M 2 ks á 1,25 €, Lilien mydlo 5 litrov á 6,53 €, vrecia Ekoz 70x110cm/110/25ks = 1 bal. á 8,30 €, Tento kozmetické utierky 120 ks = 4 ks á 1,49 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 4 ks á 1,44 €, Cif cream 500 ml orig. = 4 ks á 2,11 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,63 €, Jar 900ml Sensitive =. 4 ks á 3,06 €, Savo 4 kg orig. á 5,28 €, Savo proti plesni 500 ml rozpr. = 3 ks á 3,31 €, Kodak baterky R14 1,5V 2 ks = 3 bal. á 1,54 €, Baterka R20 1,5V 2 ks = 4 bal. á 2,21 €, Kodak baterky AA 4 ks oby. = 3 bal. á 1,54 €, Katrin cassic 2 vrst. = 20 ks á 2,09 €, celkom 138,73 €.
009/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
9 164,94 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
009/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
36,29 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Handra vaflová 60*80 cm 10 ks á 2,70 €, Handra vaflová 65*50 cm 6 ks á 1,80 €, cena spolu 36,29 €
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
009/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
010/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,90 EUR
15.02.2011
Predmet: Telefón T-Mobile do 21.1.2011
010/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
30.01.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2012
010/2012
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
010/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,36 EUR
29.01.2013
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 22.12.2012 - 21.01.2013 (riaditeľka)
010/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu na mesiac marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
010/2014
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
204,72 EUR
03.04.2014
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
010/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 (účtovnícky program)
010/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
35,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za obdobie máj - júl 2015
010/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.01.2016 do 31.03.2016 (účtovnícky program)
010/2016
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
140,52 EUR
13.05.2016
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
010/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
168,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016 pre odberné miesto telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
010/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 151,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Objednávame si revízie bleskozvodov a elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a bleskozvodov na objekte budovy školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08-Ex.
010/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
11,76 EUR
19.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017
010/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
47,90 EUR
22.06.2018
Predmet: Objednávame si učebnice: Nová cvičebnice německé gramatiky 2 ks ( cena za 1 ks = 12,50 €), Nemčina vyššia úroveň B2 + CD = Ja! 2 ks (cena za 1 ks = 11,45 €).
010/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2019 do 31.03.2019 (účtovný program)
010/2019
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
988,40 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si revíziu elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a elektroinštalácie na objekte budovy školy Gymnázia P.O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex.
010/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
14.02.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020 (mzdový program)
010/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
75,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Objednávame si LCD monitor 22" Dell P2210f
v cene 75,00 €.
010/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
16,52 EUR
10.02.2021
Predmet: Elektrina finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, nedoplatok 16,52 €.
010/2021
objednávka
Dušan Jankura
31252257
52,04 EUR
30.06.2021
Predmet: Objednávame si : Euroobaly A4/100ks = 2 ks á 1,85 €, výkres 160g A4 colorcopy 500 ks á 0,065 €, odkladacia mapa 253 s gum. 20 ks á 0,79 €, celkom 52,04 €.
010/2022
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.01.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022 (mzdový program)
010/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
384,09 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: Duvilax lepidlo LS -expres 250 g = 1 ks á 2,74 €, Bros prášok proti mravcom 100g = 2 ks á 2,21 €, rukavice zimné = 1 ks á 3,07 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 3 ks á 11,42 €, Katrin Classic 2vrst. 160 ks á 1,78 €, Cif 500 ml orig. 6 ks á 1,91 €, handra 60*80 cm vaflová 12 ks á 2,02 €, pracovné rukavice RB Power 10,5 = 1 ks á 3,36 €, špagát jutový 200g = 2 ks á 2,40 €, špagát Jutel 500 g = 2 ks á 5,47 €, celkom 384,09 €.
010/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
16.01.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 (mzdový program)
010/2023
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
408,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Objednávame si Historickú mapu Kežmarku kedysi a dnes, prezentácia v mape VKÚ na plátne
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
010/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
123,77 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 60 ks á 2,15 €, cena spolu 123,77 €.
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
010/2025
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
6 150,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás úpravu schválenej projektovej dokumentácie na predčasné užívanie stavby budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok "Blok A" - zmeny: architektonicko - stavebné riešenie, riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vnútorná elektroinštalácia - silnoprúdová, vnútorná elektroinštalácia - slaboprúdová, výkaz výmer, rozpočet. Cena spolu 6150,- €.
011/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
166,50 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
011/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
30.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby: rýchloviazače závesné a PVC, osobný dotazník, štítky, obaly na prospekty, lepidlá Pritt Stick, perá, spinkovač, spinky, sponky, ceruzy, obchodná kniha, kniha príchodov a odchodov, xerox papier, popisovače na bielu šk. tabuľu
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
011/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,05 EUR
29.01.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2013 : 103 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P.O. Hviezdoslava
011/2013
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
532,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás slávnostný obed a občerstvenie počas pracovnej porady konanej dňa 5.4.2013 pri príležitosti Dňa učiteľov v počte 38 ks.
011/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni za mesiac január 2014, spolu 120 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
011/2014
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Objednávame si dvierka do kopírky, servisné práce - nastavenie počítačov na nový server a údržba kopírky, tonery do tlačiarní: 1 ks C-EXV 33,
1 ks HP1010 Q2612A, 2 ks HP1005-1006 CB
011/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
23.01.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2015 (mzdový program)
011/2015
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
197,05 EUR
07.08.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 500ml = 13 ks, igelitové vrecia = 5 ks, Okena 500ml = 10 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, čistič riadu Profexy 5 kg, Savo 5 litr., Mydlový čistič 5 litr., Ultra citron na riad 5 litr., lopatka kovova 3 ks, Alex 1 litr. = 7 ks, Prachovka 40*40 = 5 ks, vrecia na smeti 110 litr. = 1 bal., kovová drátenka 3 ks = 3 bal., Indulona 100 g = 5 ks, vôňa WC 150g = 6 ks, WC osviežovač 345ml = 1 ks, Domestos 750ml = 12 ks, Cif 500ml = 10 ks, Hydroxid sodný 800g = 3 ks, Savo 1 liter = 4 ks, lopatka s metličkou 4 ks, rukavice 2 ks, zmeták 4 ks, WC gel Q-Power 750ml = 2 ks
011/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 291,81 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka tepla za mesiac december 2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
011/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
169,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Power saponát 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Fixinela 5 litrov = 1 ks, Krezosan 5 litrov = 1 ks, Savo originál 5 litrov = 1 ks, Q-Power tekutý piesok 600 g = 9 ks, Pur 0,9 litr.= 6 ks, Alex 2v1 750ml = 4 ks, vrecia 55*60,35l,50ks = 8 bal., sieťka na mydlo = 6 ks, Aviril krém na ruky 100 ml = 5 ks, Mop súprava Cedric = 1 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 8 ks, Dr. House 1 liter = 5 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 4 ks, Okena 500 ml = 8 ks, handra na podlahu 60*50 = 5 ks, rukavice Spokar = 7 ks, Mop bavlna = 4 ks, kefka malá = 4 ks, špongia na riad 10 ks = 1 bal., Mr. Proper 5 litrov = 1 ks, drôtenka nerez 3 ks = 1 bal., Ajax 5 litrov = 3 ks
011/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
416,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 160 stravných lístkov
011/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
620,95 EUR
18.08.2017
Predmet: Objednávame si 2 ks Notebookov HP Elite 8470p v cene 270,- € za 1 ks a 1 ks tlačiareň HP P3005d v cene 80,95 €
011/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
520,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 200 stravných lístkov
011/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
51,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Objednávame si 2 ks notový stojan (cena za 1 ks = 25,56 €)
011/2019
faktúra
Žaneta Lacková
40719600
1 650,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Fakturácia za spracovanie registratúry
011/2019
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
160,68 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si Bielu magnetickú tabuľu Basic s rozmermi 180 x 120 cm, za cenu 160,68 €
011/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,23 EUR
14.02.2020
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky a distribúcie elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
011/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
110,74 EUR
12.08.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 5 litr. = 2 ks, mydlo 5 litr. = 2 ks, Okena 6 ks, handra 4 ks, Jar l litr. = 12 ks, švédska utierka 2 ks veľká a 6 ks malá, zmeták s drevenou tyčou 3 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, 1 liter dezinfekčný roztok, 3 ks dávkovače s pumpou na dezinfekciu, hubky na tabule 10 ks, krém na ruky Indulona 6 ks