Dokumenty:
zobraziť na stránke
1046/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 818,18 EUR
04.11.2020
Predmet: spevnené plochy v areáli ZŠ Komenského
1046/2021
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
3 352,80 EUR
24.12.2021
Predmet: zvuková technika - Základná umelecká škola
1046/2022
faktúra
MARO, s.r.o.
36407020
2 223,00 EUR
14.10.2022
Predmet: vybud. ihriska a atletickej dráhy v šport. areáli
1046/2023
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
62 691,86 EUR
08.08.2023
Predmet: stavebné práce - "Zariadenie pre seniorov"
1046/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
159,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /Rybníky-" Ihrisko pre každe dieťa"/
1047/2018
faktúra
Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL
37786431
100,00 EUR
04.12.2018
Predmet: obst. dokumentácie Zmena a doplnok 2013 ÚPN-O Smižany
1047/2019
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
120,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Tlač zebra s polepom /prechody pre chodcov Nám Pajdušáka/
1047/2020
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 726,00 EUR
04.11.2020
Predmet: umývačka riadu, prac. stôl nerezový - školská jedáleň ZŠ Komenského
1047/2021
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
2 000,00 EUR
24.12.2021
Predmet: projektová dok. - zateplenie fasády 9 b.j
1047/2022
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
1 740,00 EUR
14.10.2022
Predmet: geom. plán - porealiz. zameranie Cyklochodník
1047/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 096,20 EUR
08.08.2023
Predmet: rekonštr. priestorov OcÚ /schodisko/
1047/2024
faktúra
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vyprac. rozpočtu na dokon. stavby ZUŠ
1048/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
32 299,68 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 11/2018
1048/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
17 693,20 EUR
14.01.2020
Predmet: NN prípojka na multifunkčné ihrisko
1048/2020
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
00617431
35 388,00 EUR
04.11.2020
Predmet: klavír PETROF - ZUŠ
1048/2021
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
477,00 EUR
24.12.2021
Predmet: porealizačné zameranie - rekonštrukcia MK, chodníkov, park. státie - ul. Staničná
1048/2022
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
1 800,00 EUR
14.10.2022
Predmet: zdrsnenie Cyklochodníka
1048/2023
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 804,00 EUR
08.08.2023
Predmet: umývací stroj Karcher /ZŠ K/
1048/2024
faktúra
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
11.11.2024
Predmet: akordeón Weltmeister KRISTALL /ZUŠ/
1049/2018
faktúra
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
4 504,70 EUR
11.12.2018
Predmet: prekládka NN káblov na Smrekovej ul. pre stavbu "IBV Pásnky kruh"
1049/2019
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
17 786,90 EUR
14.01.2020
Predmet: vozidlo KIA Sportage 1.6
1049/2020
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
22 500,00 EUR
24.11.2020
Predmet: splašková a dažďová kanalizácia IBV Pánsky kruh
1049/2020
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
22 500,00 EUR
08.12.2020
Predmet: splašková a dažďová kanalizácia IBV Panský kruh I. etapa podľa dohody o urovnaní
1049/2021
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
654,62 EUR
24.12.2021
Predmet: stavebný dozor - zariadenie pre seniorov
1049/2022
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
12 765,00 EUR
15.11.2022
Predmet: rekonštrukcia a intenzifik. vodnej stavby - ČOV Čingov
1049/2023
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
19 089,85 EUR
08.08.2023
Predmet: činnosť stavebného dozoru "Zariadenie pre seniorov"
1049/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
21 118,67 EUR
04.12.2024
Predmet: "revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany"
1050/2018
faktúra
Širila, a.s. Spišská Nová Ves
31736912
1 123,81 EUR
11.12.2018
Predmet: stavebné práce ZUŠ 12/2018
1050/2019
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
445,18 EUR
14.01.2020
Predmet: ohrev - vozidlo KIA Sportage 1.6
1050/2020
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 280,00 EUR
24.11.2020
Predmet: PD "Zberný dvor" pre územné konanie
1050/2020
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 280,00 EUR
22.12.2020
Predmet: PD "Zberný dvor" pre územné konanie
1050/2021
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
44 597,33 EUR
24.12.2021
Predmet: stavebné práce - zariadenie pre seniorov
1050/2022
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
99,60 EUR
15.11.2022
Predmet: posúdenie a prepočet navýšenia ceny
1050/2023
faktúra
STATSTAV s.r.o.
43846246
660,00 EUR
08.08.2023
Predmet: projekt statiky - Zariadenie pre seniorov
1050/2024
faktúra
ARCHING SNV, s. r. o.
36175358
7 200,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Územný plán obce 2.etapa - návrh
1051/2018
faktúra
Ľubomír Kicko
34527095
2 829,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Zateplenie strechy OCÚ
1051/2019
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
360,00 EUR
14.01.2020
Predmet: zimné pneumatiky - vozidlo KIA Sportage 1.6
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
24.11.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
1051/2020
faktúra
Anatomic, s.r.o.
504457161
8 808,00 EUR
22.12.2020
Predmet: lezecká stena ZŠ Komenského
1051/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
8 621,98 EUR
24.12.2021
Predmet: IBV Panský kruh - chodníky
1051/2022
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
7 144,80 EUR
15.11.2022
Predmet: detské ihrisko - ul. Nálepkova
1051/2023
faktúra
Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT
37298887
900,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vyprac. energ. certifikátu /Zariadenie pre seniorov/
1051/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
2 399,10 EUR
04.12.2024
Predmet: rozšírenie kam. systému v obci
105/2010/V
zmluva
Ing. Hajdu Radoslav
14.12.2011
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
105/2012
faktúra
Beck - potraviny
11952296
660,10 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
105/2013
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
105/2014
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
5,52 EUR
09.05.2014
Predmet: Potraviny - ŠJ Zelená
105/2015
faktúra
Beck - potraviny
11952296
416,22 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ Z
105/2016
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,08 EUR
28.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ R
105/2017
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
87,35 EUR
11.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ Z
105/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
98,23 EUR
16.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
105/2019
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
70,03 EUR
26.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
105/2020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
46,16 EUR
15.07.2020
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
105/2021
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
58,86 EUR
29.07.2021
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
105/2022
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
23,32 EUR
25.05.2022
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
105/2023
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
40,08 EUR
24.05.2023
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
105/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
64,90 EUR
07.05.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
105/2025
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
203,49 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
1052/2018
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
163,10 EUR
02.01.2019
Predmet: Vytýčenie VN Panský kruh
1052/2019
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 180,00 EUR
14.01.2020
Predmet: výstavba prístrešku pre rolbu
1052/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
367,81 EUR
22.12.2020
Predmet: výstavba chodníka a prechodu pre chodcov na ul. Tomášovskej
1052/2021
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
360,00 EUR
24.12.2021
Predmet: precenenie rozpočtu - zberný dvor
1052/2022
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
720,00 EUR
15.11.2022
Predmet: precenenie rozpočtu "Zberný dvor"
1052/2023
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
1 500,00 EUR
08.08.2023
Predmet: záznamové zariadenie ku kamerovému systému
1052/2024
faktúra
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
3 401,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Karcher BR /ZUŠ/
1053/2018
faktúra
PAUFEX Prešov, s.r.o.
31716229
12 765,54 EUR
02.01.2019
Predmet: Akcia "Výmena riad. systému plyn. kotolne za veľkým kaštieľom"
1053/2019
faktúra
David Hladký
02050048
6 500,00 EUR
14.01.2020
Predmet: ľadová rolba Destarol LX
1053/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
526,19 EUR
22.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1053/2021
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
5 000,00 EUR
03.01.2022
Predmet: projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy v areáli TJ
1053/2022
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
4 800,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Územný plán Obce Smižany II. etapa - zadanie
1053/2023
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
7 867,66 EUR
08.08.2023
Predmet: elektromontážne práce - prekládka NN rozvodov /ZSS/
1053/2024
faktúra
Dušan Slaninka REVÍZIE A SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ - prevádzkareň
10756744
5 243,51 EUR
04.12.2024
Predmet: rekonštrukcia kotolne ZUŠ
1054/2018
faktúra
ARDSYSTÉM, s.r.o.
36397563
3 286,70 EUR
02.01.2019
Predmet: Informačno-navigačný systém - doplnenie
1054/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
23,40 EUR
14.01.2020
Predmet: odborné stanovisko k stavbám
1054/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 471,66 EUR
22.12.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1054/2021
faktúra
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
2 540,00 EUR
03.01.2022
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - parkovacie státia pri ZUŠ
1054/2022
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
2 470,45 EUR
15.11.2022
Predmet: IBV Panský kruh - chodníky
1054/2023
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
150,00 EUR
08.08.2023
Predmet: posúdenie PD pre stav. pov. /Rekonštrukcia kotolne MŠ Z/
1054/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
23 030,00 EUR
04.12.2024
Predmet: "Vjazd a oplotenie požiarnej zbrojnice"
1055/2018
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
6 864,90 EUR
02.01.2019
Predmet: NN rozvody - IBV Panský kruh