organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2020
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 759,78 EUR
16.09.2020
Predmet: Učebnice 2020-I. stupeň
116/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Dodávky plynu 5/2022
116/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
126,40 EUR
22.08.2023
Predmet: preprava žiakov-exkurzia ZV
116/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
745,80 EUR
15.07.2024
Predmet: Obedy zamestnanci 6/24
116/221
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
41,75 EUR
29.06.2021
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 6/21
117/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
14.11.2014
Predmet: telefón 10/14
117/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
25.11.2015
Predmet: Personálne riadenia 10/15
117/2016
faktúra
Kominárstvo, Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
86,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Revízia komínov
117/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
24.11.2017
Predmet: Tlačiareň Canon - splátka 9/2017
117/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
06.09.2018
Predmet: mobil-net 7/18
117/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 6/19
117/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
117/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
485,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Strava zamestnancov 6/21
117/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
151,20 EUR
02.06.2022
Predmet: Univerzálne utierky Lucart econastural
117/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
143,40 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov-ekxkurzia ZV
117/2024
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
38,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
118/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
26,62 EUR
14.11.2014
Predmet: školské ovocie
118/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
25.11.2015
Predmet: plyn 11/15
118/2016
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
49,92 EUR
21.10.2016
Predmet: Výmena RAM
118/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
06.09.2018
Predmet: dodávky plynu 8/18
118/2019
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
3 190,56 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrukcia tried na prízemí - materiál (časť)
118/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
16.09.2020
Predmet: hlasové služby-pevná linka
118/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
29.06.2021
Predmet: Zákony v školskej praxi
118/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 839,31 EUR
10.06.2022
Predmet: Strava žiakov 5/2022
118/2023
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie I.
118/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dodávky plynu 7/24
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
119/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
63,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Doprava žiakov na exkurziu
119/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,08 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 9/16
119/2017
faktúra
Kantorka n.o.
45740313
70,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Školenie - financovanie reg.školstva
119/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
06.09.2018
Predmet: hlasové služby - pevná linka 7/18
119/2019
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
27,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Podložka pod nohy do kancelárie
119/2020
faktúra
Ševt a.s
31331131
213,32 EUR
16.09.2020
Predmet: tlačivá
119/2021
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
45,50 EUR
29.06.2021
Predmet: Preprava Banská Štiavnica a späť 9.6.2021
PReprava Revištské podzámčia a späť 25.6.2021
119/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
10.06.2022
Predmet: Office 365 - online služby 5/2022
119/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
133,82 EUR
22.08.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a splátka 6/23
119/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
40,00 EUR
18.03.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 1/2013
1/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 1/2014
1/2014
oznam
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.11.2014
Predmet: služby technika požiarnej ochrany
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba
1/2015
oznam
Slovak Telekom
35763469
19,99 EUR
24.09.2015
Predmet: pevná linka-telefonické služby
1/2016
faktúra
Matúš Mihál
44609922
200,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Stavebné práce
1/2017
faktúra
Sportobchod.cz s.r.o.
26904241
134,43 EUR
24.02.2017
Predmet: školské potreby- športové
1/2018
faktúra
Richard Hiadlovský-SLOVIA
37969918
100,00 EUR
11.05.2018
Predmet: školské pomôcky - mapy
1/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Právny kuriér pre školy
1/2019
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
17 907,58 EUR
28.11.2019
Predmet: Úprava cenovej ponuky k zmluve
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
120/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
28.11.2014
Predmet: hygienické potreby
120/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
365,82 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnancov 10/15
120/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,58 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
120/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
15,31 EUR
24.11.2017
Predmet: školské ovocie
120/2018
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
06.09.2018
Predmet: Poistenie osôb 23.09.2018-22.09.2018
120/2019
faktúra
Bytové domy s.r.o.
47010720
1 950,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Rekonštrucia tried-výmena radiátorov
120/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
70,05 EUR
16.09.2020
Predmet: Triedny učiteľ
120/2021
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
21.07.2021
Predmet: činnosť technika BOZ
120/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
250,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Inštalácia svetiel v upratovacej miestnosti
120/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov Banská Bystrica exkurzia
120/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Vykonané činnosti technika BOZ
1/2021
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
16.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica 2021
1/2021
zmluva
Green space s.r.o.
45867739
6 773,98 EUR
23.04.2021
Predmet: revitálizácia školskej záhrady
1/2021
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
150,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Zoznam o právnených osôb a časový rámec projektu DSG
1/2021
dodatok
Elektrostaving s.r.o.
50923935
27 183,72 EUR
27.10.2021
Predmet: zmena ceny za vykonané dielo-zvýšenie cien
1/2021
zmluva
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
8,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Prenájom telocvične
1/2022
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
412,08 EUR
07.02.2022
Predmet: Elelktroinštalácia, sietidlá,zásuvky-inštalácia(miestnosti pre AU)
1/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 504,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2/23
1/2025
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
281,67 EUR
19.02.2025
Predmet: Kancelársky papier A4
121/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
28.11.2014
Predmet: mobil 11/14
121/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
25.11.2015
Predmet: telefón 21,17
121/2016
faktúra
Juvenia Education
37886657
218,18 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnice ANJ
121/2017
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
24.11.2017
Predmet: Služby APV Winpam 10/2017-9/2017
121/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý s.r.o.
47234148
240,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentácie GDPR
121/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
380,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka a odborné skúšky el. zariadení
121/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,35 EUR
16.09.2020
Predmet: hlasové služby-mobil
121/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
21.07.2021
Predmet: Toner do tlačiarne Canon
121/2022
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
439,00 EUR
10.06.2022
Predmet: AS agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023
121/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,75 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia ZV
121/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
243,95 EUR
15.07.2024
Predmet: Čistiace prostriedky