organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
102,00 EUR
22.01.2020
Predmet: preprava žiakov
129
faktúra
DMJ Market s.r.o.
36490661
58,20 EUR
09.07.2020
Predmet: Zásobník Katrin, rolky
129
faktúra
DMJ Market s.r.o.
36490661
58,20 EUR
14.10.2020
Predmet: Zásobník Katrin, rolky
129
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
29,22 EUR
26.07.2021
Predmet: Vš.materiál - farby
129
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
29,22 EUR
29.03.2022
Predmet: Vš.materiál - farby
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
14.07.2022
Predmet: Servisné práce Zero klient
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce Zero klient
129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
129
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
130,28 EUR
07.07.2023
Predmet: Servisné práce Zero klient
129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
129
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 880,24 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
13
oznam
TOPtoner s.r.o.
46718036
0,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory a servisu
13
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
59,76 EUR
22.02.2017
Predmet: xerox
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
21.07.2017
Predmet: plyn
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
34,00 EUR
26.10.2017
Predmet: plyn
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn šj
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn šj
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn šj
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn šj
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,90 EUR
17.04.2019
Predmet: plyn ŠJ-nedoplatok
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,90 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ŠJ-nedoplatok
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,90 EUR
16.10.2019
Predmet: plyn ŠJ-nedoplatok
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,90 EUR
22.01.2020
Predmet: plyn ŠJ-nedoplatok
13
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,40 EUR
29.04.2020
Predmet: elektrina
13
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,40 EUR
09.07.2020
Predmet: elektrina
13
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,40 EUR
14.10.2020
Predmet: elektrina
13
faktúra
NAY a.s.
3573948
249,90 EUR
26.07.2021
Predmet: PC príslušenstvo
13
faktúra
NAY a.s.
3573948
249,90 EUR
29.03.2022
Predmet: PC príslušenstvo
13
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
230,45 EUR
22.04.2022
Predmet: dopravné
13
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
230,45 EUR
14.07.2022
Predmet: dopravné
13
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
230,45 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
12.04.2023
Predmet: hlasové služby
13
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
230,45 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné
13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
07.07.2023
Predmet: hlasové služby
13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
11.10.2024
Predmet: hlasové služby
13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
11.10.2024
Predmet: mobilné služby
130
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
130
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
130
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
165,43 EUR
21.07.2017
Predmet: fotoclip
130
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
165,43 EUR
26.10.2017
Predmet: fotoclip
130
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
27,40 EUR
09.07.2018
Predmet: ubytovanie
130
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
27,40 EUR
23.10.2018
Predmet: ubytovanie
130
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
27,40 EUR
25.01.2019
Predmet: ubytovanie
130
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
39,59 EUR
23.07.2019
Predmet: materiál VZP
130
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
39,59 EUR
16.10.2019
Predmet: materiál VZP
130
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
39,59 EUR
22.01.2020
Predmet: materiál VZP
130
faktúra
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
44658711
140,00 EUR
09.07.2020
Predmet: verejné obstarávanie
130
faktúra
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
44658711
140,00 EUR
14.10.2020
Predmet: verejné obstarávanie
130
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
39,12 EUR
26.07.2021
Predmet: Box údržby - Epson
130
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
39,12 EUR
29.03.2022
Predmet: Box údržby - Epson
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
130
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
216,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Zásobník na vodu MŠ
130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné hlasové služby
130
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
163,08 EUR
11.10.2024
Predmet: PC materiiál
130
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné hlasové služby
1300000457
faktúra
eTechnology s.r.o.
432,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Lanschool - licencia
13000091
faktúra
TIRPAK VLADIMÍR-VATI
211,07 EUR
12.04.2013
Predmet: Údržba
13000150
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
54,96 EUR
11.04.2013
Predmet: údržba
1300130705
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
308,56 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky
1300151
faktúra
R and D Publishnig spol. s r. o.
36396486
376,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Knihy AJ
1300151298
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
44,34 EUR
16.06.2015
Predmet: Súprava Policajné vyšetrovanie
1300288
faktúra
Štec Igor
32672292
95,41 EUR
04.02.2014
Predmet: Revízie PO
130039
faktúra
BEDMINTON, s.r.o.
99,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
1300461
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
332,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Balík služieb PRÉMIUM
130067
faktúra
INDÍCIA, n.o.
100,00 EUR
12.04.2013
Predmet: školenie
130101073
faktúra
J B Unique s.r.o.
35928182
64,71 EUR
04.02.2014
Predmet: Servisné práce, čistenie, odvápnenie - kávovar
130101225
faktúra
J B Unique s.r.o.
35928182
149,75 EUR
04.02.2014
Predmet: Varný bojler
130104351
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
130104796
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130105202
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
130105671
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: školské ovocie
130106397
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130106865
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,37 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130109104
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,32 EUR
26.09.2013
Predmet: Školské ovocie
1301655
faktúra
DUVALO, s.r.o.
37,17 EUR
12.02.2014
Predmet: HQ lanko žacie, vyžínacia hlava
1302632689
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
17,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Knihy
130375
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
13050
faktúra
FARMING, družstvo
14,79 EUR
12.04.2013
Predmet: Pracovné oblečenie
130602
faktúra
Signál Jozef Mitro
10708197
84,84 EUR
05.08.2013
Predmet: revízia signalizačného zariadenia