organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
7/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
225,10 EUR
16.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby a kancelársky materiál
7/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2018
7/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
7/2015
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
77,42 EUR
24.02.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
7/2014
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2014
7/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
15,77 EUR
15.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 2012/11, 2012/12
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
7/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
13,36 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - 12/2011
7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
11.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok predplatného
7/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
14,30 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu Regionálne školstvo - zákony 2014
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
71/2025
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
280,44 EUR
05.05.2025
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
71/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
231,34 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
71/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.
71/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,71 EUR
13.09.2023
Predmet: Audio kábel, video kábel Premium - 5ks, video kábel Vention - 2ks, spojka na kábel Vention - 3ks, nabíjačka Samsung.
71/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
15.05.2023
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok.
71/2022
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
673,82 EUR
16.11.2022
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ.
71/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Spracovanie miezd 03/2022
71/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba katedry - 12ks a lavíc - 30ks, v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
71/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2021
71/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
961,80 EUR
29.10.2020
Predmet: Hygienické potreby (toaletný papier, zásobník na utierky, dávkovač, ochranné rúško, utierky)
71/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.04.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2020
71/2019
objednávka
NOMIland s.r.o.
1 800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov SKD
71/2018
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
85,74 EUR
07.12.2018
Predmet: Údržbársky materiál
71/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 129,73 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2018
71/2017
objednávka
Peter Pilip BYTSERVIS
30300720
59,76 EUR
24.11.2017
Predmet: Interiérové vybavenie - biele ľavé dvere, rozmer 90 a príslušenstvo (závesy)
71/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2017
71/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
02.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
71/2016
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 787,38 EUR
25.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
71/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2015
71/2014
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
1 379,19 EUR
30.04.2014
Predmet: Výpočtovú techniku a príslušenstvo: - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 2 ks, - Notebook Lenovo IdeaPad B590 - 1 ks + Antivirový software, - Myš Lenovo ThinPad Precision USB Mouse Graphite Black - 1 ks, - Kábel pripojovací audio 5 m - 2 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10 m - 2 ks, - Kábel OEM VGA, predlžovací, tienený, 2 m - 1 ks, - Flash disk Leef Magnet 16GB biely - 1 ks
71/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 970,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
71/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.04.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu (maloodber)
7/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, samoprepisovacie objednávky, peňažný denník
71/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
19.10.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
71/14
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
29.09.2014
Predmet: Vývoz bio odpadu - konáre z areálu školy
71/13
objednávka
Forton International s.r.o.
36506991
1 200,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre 40 zamestnancov Spojenej školy Svidník
71/12
objednávka
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
70/2025
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
70/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
699,51 EUR
27.08.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
70/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
25.04.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
70/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
11.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
70/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023
70/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
151,80 EUR
02.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál
70/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
22.04.2022
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2022
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
70/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2021
70/2020
objednávka
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 292,40 EUR
28.10.2020
Predmet: Sterillight Air G1 60, stojan na nábytok 3 ks
70/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2020
70/2019
objednávka
Antéria, s.r.o.
200,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
70/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
453,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2019
70/2018
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
67,70 EUR
04.12.2018
Predmet: Dodanie termostatu a výmena ohrievacieho tela sporáku ŠJ
70/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018
70/2017
objednávka
MR SERVIS, s. r. o.
36170305
70,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy
70/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,47 EUR
21.04.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2017
70/2016
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
290,17 EUR
02.11.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
70/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
140,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2016
70/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
57,76 EUR
22.04.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
70/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2014-31.7.2014
70/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
79,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01 - 03/2013
70/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
153,03 EUR
19.03.2012
Predmet: Odber elektriny - február 2012
70/2011
faktúra
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
70/15
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
504,24 EUR
15.10.2015
Predmet: Interiérové vybavenie školy:
Kancelárske kreslo Lugo 1+1, čierne - 2 ks,
Gumový nášľap na schody 250x800x16, čierna - 6 ks,
70/14
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
643,70 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SŠ:
- Solution Elementary 38 ks
- Solution Pre-Inter 3 ks
a dopravu.
70/13
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
13.09.2013
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu v kotolni Spojenej školy Svidní
70/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
78,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Renovácia štyroch tonerov do tlačiarni
6V4-ZŠ/2024
faktúra
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
51,75 EUR
21.06.2024
Predmet: Zelenina a ovocie pre žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
6V4/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
25.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
6/KV/2020
faktúra
Ing. Karol Richvalský
37774832
5 200,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Výkon stavebného dozoru
69/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 289,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Vodné a stočné 04/2025.
69/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
26.08.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
69/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 432,82 EUR
03.05.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2024.
69/2023
objednávka
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia.
69/2023
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
69/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
128,20 EUR
02.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
69/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
22.04.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2022.
69/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž pódia - 2ks a Smart sedenia v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
69/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,81 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2021
69/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 887,59 EUR
20.10.2020
Predmet: Notebook Lenovo 20ks, usb myš 20 ks, 4 ks wifi router