organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
20.10.2020
Predmet: toner do tlačiarne
66/2020
faktúra
MP Profit PB
50068849
1 140,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Odmena po odovzdaní dokumentácie z VO - zákazka- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník
66/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
66/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
82,62 EUR
17.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
66/2018
objednávka
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
72,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Jesenná deratizácia a monitoring výskytu škodcov
66/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,91 EUR
16.04.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2018
66/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
532,60 EUR
23.10.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
66/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,86 EUR
21.04.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2017
66/2016
objednávka
Magdaléna Kokoruďová - REPROS
34906231
328,50 EUR
12.10.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
66/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
251,14 EUR
25.04.2016
Predmet: Čistiaci a odmasťovací prostriedok pre ŠJ
66/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
759,04 EUR
21.04.2015
Predmet: Vodné a stočné
66/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
127,04 EUR
28.04.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: I. - III./2014
66/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2013
66/2012
faktúra
MediaDIDA s. r. o.
25816616
345,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
66/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
282,80 EUR
12.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
66/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
247,80 EUR
09.10.2015
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
66/14
objednávka
R and D Publishing spol.s.r.o.
36396486
278,60 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - anglický jazyk
66/13
objednávka
DUSTAV spol. s.r.o. Svidník
31691285
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie slávnostného obeda pri príležitosti otvorenia škol.roku 2013/2014 pre 53 osôb.
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
65/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (apríl) 2025.
65/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Zavedenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 do systému Asseco iSPIN.
65/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
65/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2023.
65/2022
objednávka
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
21.10.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
65/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
1 950,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
65/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 03/2021
65/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
365,15 EUR
20.10.2020
Predmet: Kancelársky materiál, jednorazové rukavice, rúška
65/2019
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
65/2019
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
2,90 EUR
17.04.2019
Predmet: Údržbársky materiál
65/2018
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
134,47 EUR
28.11.2018
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
65/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.04.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2018
65/2017
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
65/2016
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
105,22 EUR
05.10.2016
Predmet: Dodávka a montáž sieti proti hmyzu v ŠJ
65/2016
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2016
65/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
21.04.2015
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2015 - 02.2016
65/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2014
65/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
598,52 EUR
29.04.2013
Predmet: Vodné a stočné
65/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Kancelársky materiál na zabezpečenie súťaže "Európa v škole"
65/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
254,99 EUR
11.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
65/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
331,64 EUR
09.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Popisovače a Smart tabuľa - náter
65/14
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
336,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Upgrade programu aSc - Agenda Komplet
65/13
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
10.09.2013
Predmet: Odborná a servisná prehliadka plynovej kontolne
65/12
objednávka
MANUTAN Slovakia, s. r. o.
35885815
32,28 EUR
06.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
64/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2025.
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
64/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 737,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - marec 2024.
64/2023
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
64/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023.
64/2022
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
78,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
64/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
16,11 EUR
12.04.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2022
64/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok na rozvojový projekt " Modernejšia škola"
64/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,09 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2021 Mobily 314,317,318,319
64/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
200,78 EUR
20.10.2020
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov v HN
64/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,48 EUR
29.04.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2020
64/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
64/2019
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
43633293
58,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Oprava práčky ŠJ
64/2018
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
235,80 EUR
28.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
64/2018
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
38,27 EUR
16.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál a servítky
64/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
16.10.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
64/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
502,25 EUR
21.04.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2017
64/2016
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
498,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
64/2016
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
139,20 EUR
25.04.2016
Predmet: Hygienické potreby - multiRoll kot.utierky - 2 kartóny
64/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
21.04.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2015-30.06.2015
64/2014
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
28.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
64/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,27 EUR
29.04.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
64/2011
faktúra
Milan Rodák - STOLÁRSTVO
34238522
840,00 EUR
11.04.2011
Predmet: výroba a montáž nábytku na sekretariát: vstavaná skriňa 680,00 € konferenčný stolík 30,00 € vešiaková doska 30,00 € skrinka dvojdverová 60,00 € parapetná doska 40,00 €
64/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
80,57 EUR
06.10.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
64/14
objednávka
Jan Marusin - PETRAMA
35246693
837,92 EUR
29.09.2014
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne - kuchynské potreby
64/13
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
132,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Interierové vybavenie - písací stôl s kontajnerom
64/12
objednávka
D.J.K., S.R.O.
31691897
525,30 EUR
11.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
63/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.05.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2025.
63/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
134,96 EUR
12.08.2024
Predmet: Potraviny.
63/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
81,60 EUR
25.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
63/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 050,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Letenky Rzeszow - Libanon od 08.10.2023 - 13.10.2023.
63/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 528,29 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2023.
63/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
21.10.2022
Predmet: Žalúzia na okno
63/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
571,49 EUR
12.04.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2022.
63/2021
objednávka
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru.
63/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,23 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2021, Mobily 313,315
63/2020
objednávka
KOLYSOČKA - KOLÍSKA
42239010
360,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Učebnice pre ZŠ