organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2019
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
09.10.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
58/2019
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
307,10 EUR
17.04.2019
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
58/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
58/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,13 EUR
16.04.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2018
58/2017
objednávka
LiberaTerra, s.r.o.
50687786
115,50 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - matematika pracovný zošit 35 ks
58/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2017
58/2016
objednávka
H.K.K.mont, s.r.o.
36723185
173,40 EUR
20.09.2016
Predmet: Dodávka a montáž sklenených výplní 3 ks
58/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
508,36 EUR
12.04.2016
Predmet: Vodné a stočné
58/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
763,60 EUR
26.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
58/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
25.04.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
58/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
488,53 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.04.2013-10.07.2013)
58/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - február 2012
58/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
101,60 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
58/15
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
24.08.2015
Predmet: bjednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
58/14
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
174,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
58/13
objednávka
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
31721079
23 041,26 EUR
09.07.2013
Predmet: V zmlysle zmluvy o dielo č.19 R/2013 dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky: "Spevnené plochy Spojená škola Svidník"
58/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 000,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
57/2025
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
695,69 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
57/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 319,318,317,314.
57/2024
objednávka
CK Eurotour s.r.o.
36485144
8 200,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Stravovanie a ubytovanie od 01.-03.07.2024 pre 41 zamestnancov Spojenej školy.
57/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2024.
57/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
517,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál.
57/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,45 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2023, Mobily 313,315.
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
57/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM, s.r.o.
46490213
178,80 EUR
06.04.2022
Predmet: Seminár: odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2022.
57/2021
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
183,46 EUR
30.09.2021
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky.
57/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.04.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2. štvrťrok
57/2020
objednávka
Jaco, s.r.o.
48106836
1 499,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup videovrátnika Easydoor aj s inštaláciou systému
57/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,84 EUR
08.04.2020
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 2. štvrťrok
57/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
264,06 EUR
02.10.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
57/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2019
57/2018
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
320,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Predstavenie Veselé panie z Windsoru - 10.12.2018 (40 vstupeniek)
57/2017
objednávka
MR SERVICE s.r.o.
50687786
580,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
57/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
170,53 EUR
21.04.2017
Predmet: Servisné práce - výmena oleja, filtrov, naplnenie klimatizácie a prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
57/2016
objednávka
M&J Slovakia, s.r.o.
45842141
644,80 EUR
20.09.2016
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti Otvorenia školského roka 2016/2017 pre zamestnancov
57/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
39,01 EUR
12.04.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 03/2016
57/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,72 EUR
26.03.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
57/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
98,69 EUR
25.04.2014
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov
57/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Servisná prehliadka - V 65
57/2012
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
07.03.2012
Predmet: Služby STP APV
57/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,86 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
57/15
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
240,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Interierové vybavenie zborovne ZŠ - 2 ks kancelárskych stolov
57/14
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
57/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
33,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
57/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiál k výpočtovej technike - kábel prepájací VGA 10m biely
56/2025
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
216,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
56/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
16.04.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2025, Mobily 315,313.
56/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
130,54 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny.
56/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
56/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
85,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
56/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2023.
56/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
56/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
10,44 EUR
06.04.2022
Predmet: Vodné - stočné : nedoplatok
56/2021
objednávka
Projector services, s.r.o.
50443330
207,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Oprava HITACHI ED-A 101
56/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
07.04.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.04.2021 - 30.06.2021 II.Q
56/2020
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
75,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup košov do umývačky riadu
56/2020
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
08.04.2020
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 2. štvrťrok
56/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
25.09.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
56/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 313,63 EUR
03.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2019
56/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
56/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
548,60 EUR
13.04.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2018
56/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
56/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
409,33 EUR
21.04.2017
Predmet: Vodné a stočné
56/2016
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,36 EUR
20.09.2016
Predmet: Tlačivá
56/2016
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
125,83 EUR
12.04.2016
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, prehliadka a údržba požiarnych uzáverov + doprava
56/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,68 EUR
26.03.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
56/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,33 EUR
25.04.2014
Predmet: Vodné a stočné
56/2013
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
664,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
56/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
56/2011
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
11,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Inzercia - ponuka nájmu nebytových priestorov
56/15
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
56/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
56/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
14 758,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013:
- oprava strechy nad blokom E,
- oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A,
- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D,
- maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA,
- maliarske práce v triede I.AZ,
- hygienická maľba v školskej kuchyni,
- maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
56/12
objednávka
Ján Pich - Geoexpres - P
10780955
150,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu stavby - multifunkčné ihrisko
55/2025
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
784,40 EUR
01.07.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
55/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,71 EUR
16.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2025.
55/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
310,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny
55/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
369,48 EUR
16.04.2024
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
55/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Tonery.
55/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
321,61 EUR
12.04.2023
Predmet: EVO DIESEL.