organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6239
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
77/2020
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
217,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
77/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020
77/2019
objednávka
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
77/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,38 EUR
30.04.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2019
77/2018
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
450,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava varného kotla ŠJ
77/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2018
77/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
658,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
77/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2017
77/2016
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
112,18 EUR
12.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby a popisovače na biele tabule
77/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,28 EUR
26.04.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2016
77/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
77/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,81 EUR
30.04.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2014
77/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (01-03/2013)
77/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
77/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
77/15
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarské potreby
77/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,85 EUR
02.10.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
77/13
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
697,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
77/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Žiacke knižky pre žiakov ZŠ - 180 ks a nezábudniky - 20 ks pre žiakov 1. ročníka ZŠ
76/2025
faktúra
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
147,60 EUR
23.05.2025
Predmet: Kalibračná skúška detektorov plynu.
76/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
258,50 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
76/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 165,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Vodné-stočné 04/2024
76/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
233,27 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
76/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2023.
76/2022
objednávka
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
264,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Učebná pomôcka - Chémia I - anorganická.
76/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 04/2022
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
76/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2021
76/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
132,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Potraviny
76/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
8,40 EUR
11.05.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2020
76/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
422,63 EUR
02.12.2019
Predmet: Tovar podľa objednávky č. 193632729
76/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.04.2019
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2019
76/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
17.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
76/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
675,47 EUR
14.05.2018
Predmet: Vodné a stočné
76/2017
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
305,33 EUR
29.11.2017
Predmet: Kancelársky materiál
76/2017
faktúra
KRIDLA s.r.o.
36466778
349,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
76/2016
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
198,20 EUR
11.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarske a kancelárske potreby
76/2016
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
28,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom MV - SK 511 AR
76/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
329,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Čistiace a odmastňovacie prostriedky pre školskú jedáleň
76/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.04.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2014
76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
02.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2013
76/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
95,18 EUR
15.03.2012
Predmet: Tempo plus Diesel
76/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie poistného - 2. štvrťrok
76/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
76/14
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
193,32 EUR
02.10.2014
Predmet: Tlačivá - šeky a stravné lístky pre ŠJ, nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
76/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
16,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
76/12
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
231,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Tieniaca technika do zborovne všeobecno-vzdelávacích predmetov
75/2025
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
221,40 EUR
21.05.2025
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
75/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 04. - 05.04.2024.
75/2023
objednávka
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
75/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
252,64 EUR
02.12.2022
Predmet: Hygienické prostriedky.
75/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2022
75/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
261,36 EUR
21.10.2021
Predmet: Potraviny
75/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 04/2021
75/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: Nákup : PC,TABLET(32ks),WIFI ROUTER(3ks),WEBKAMERA,MIKROFÓN,LCD MONITOR,
USB(4ks),HERNÉ SLÚCHADLÁ(2ks),
REDUKCIA(18ks)
75/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
446,15 EUR
29.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2020
75/2019
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
281,12 EUR
11.12.2019
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
75/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
30.04.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 03/2019
75/2018
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
75/2018
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
47,20 EUR
14.05.2018
Predmet: Oprava plastového okna
75/2017
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
390,66 EUR
29.11.2017
Predmet: Interiérové vybavenie:- Chrómovaný regál s laminovanými policami, 1800x900x450 mm - 2 ks,- Laminované police k chrómovaným regálom, 900 x 450 mm - 2 ks,- Odolná polyesterová rohož 1+1 zadarmo - 1 ks,- Odolná polyesterová rohož 1+1 zadarmo - 2 ks
75/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2017
75/2016
objednávka
Ing. Ján Mačuga
50263978
120,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Oprava akordeónu Delícia Carmen 4 96 basová
75/2016
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
26.04.2016
Predmet: Zber a odvoz odpadu - 03/2016
75/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
269,06 EUR
22.04.2015
Predmet: Hygienické a dezinfekčné potreby
75/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2014
75/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2013
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
75/2011
faktúra
Peter Dudiňák - ochranné pracovné pomôcky
34239821
324,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Pracovné pomôcky pre ŠJ - obrusy
75/15
objednávka
FORMAT Prešov, s. r. o.
36168386
7 882,64 EUR
10.11.2015
Predmet: V zmysle rámcovej dohody č.12/10/2015 na zákazku "Svidník Spojená škola - Oplotenie" zo dňa 22. 10. 2015 - realizácia stavebných prác "Oplotenie - časť B"
75/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
75/13
objednávka
Maroš Bačo - TALON
10778462
70,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
75/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
15.08.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
74/2025
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
21.05.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
74/2024
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
245,20 EUR
02.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
74/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
30.04.2024
Predmet: Kompatibilná tonerová kazeta pre Brother (black).
74/2023
objednávka
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
60,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica .
74/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
364,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - apríl 2023.