organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2019
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Materiál na údržbu
82/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2019
82/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2018
82/2017
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
294,48 EUR
08.12.2017
Predmet: Kancelársky materiál
82/2017
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Odborná prehliadka a čistenie dymovodov Spojenej školy Svidník
82/2016
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
39,74 EUR
12.12.2016
Predmet: Kalendáre 2017
82/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 382,30 EUR
26.04.2016
Predmet: Odber elektriny - 03/2016
82/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,12 EUR
07.05.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
82/2014
faktúra
Logopetko s.r.o.
44504730
93,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
82/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
981,82 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2013
82/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
19.03.2012
Predmet: VGA Asus - karta
82/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
364,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
82/15
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
1 740,40 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
82/14
objednávka
M4Green, s.r.o.
36842672
6 224,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Predaj, dodávka a montáž - kompletná inštalácia D1 v objekte detské ihrisko MŠ v areáli školy v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2014
82/13
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
28.10.2013
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Konica Minolta Bishub 162
82/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
8/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Vodné-stočné 01/2021
8/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
44,33 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2018 - 01/2019
8/2018
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
8/2017
objednávka
COPY PRINT CROUP, s.r.o.
45310106
236,42 EUR
22.02.2017
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20176626_Z zo dňa 17.2.2017 dodanie kancelárskeho papiera formátu A4, 80g/m2 v počte 100 balíkov
8/2015
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
255,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Prezentačné stojany (stendy) 4 ks
8/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.02.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2014
8/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Hovorné - 12/2012
8/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 040,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
8/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,31 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilného operátora
8/14
objednávka
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
72,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
8/13
objednávka
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
81/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,11 EUR
23.05.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2025, Mobily 315,313.
81/2024
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus - 8 ks.
81/2024
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena oleja a servisné práce.
81/2023
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
16.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
81/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 903,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2023.
81/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
600,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS +MIDLER.
81/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
127,98 EUR
06.05.2022
Predmet: EVO DIESEL
81/2021
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
60,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Deratizácia a monitoring škodcov.
81/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.04.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
81/2020
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
81/2020
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
106,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
81/2019
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
46,80 EUR
11.12.2019
Predmet: Všeobecný materiál
81/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 133,56 EUR
06.05.2019
Predmet: Odber elektriny - 03/2019
81/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
148,18 EUR
17.12.2018
Predmet: Čistiaci prostriedok
81/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,62 EUR
28.05.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 04/2018
81/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 839,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Edukačné pomôcky a kreatívny materiál
81/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
33,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2017
81/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
213,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
81/2016
faktúra
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
378,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Náhradné špirály do výdajného pultu v školskej kuchyni, Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
81/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
515,54 EUR
07.05.2015
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (100 ks x 5 ,- €)
81/2014
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
30.04.2014
Predmet: Služby STP APV: 03.2014 - 12. 2014 a 01.2015 - 02.2015
81/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,46 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
81/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
107,84 EUR
30.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
81/2011
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
70,80 EUR
11.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwer)
8/12
zmluva
Marián Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Úprava átria Spojenej školy - revitalizácia plochy vo vnútornom priestore za účelom zriadenia ekoučebne
8/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
34,00 EUR
09.02.2012
Predmet: HUB 16-portový ASUS (switch)
81/15
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
81/14
objednávka
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
31735347
76,49 EUR
20.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
81/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
72,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál
81/12
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
80/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
23.05.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2025, Mobily 319,318,317,314.
80/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
65,04 EUR
11.09.2024
Predmet: Oprava elektrozámku vchodových dverí.
80/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
25,49 EUR
13.05.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024.
80/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
699,06 EUR
23.10.2023
Predmet: Oprava ústredného kúrenia.
80/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,47 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2023.
80/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Výroba banner Roll-up ERASMUS+.
80/2022
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
06.05.2022
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ).
80/2021
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
80/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
231,44 EUR
26.04.2021
Predmet: Pracovné odevy
80/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Terminál s meraním teploty
80/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2020
80/2019
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
185,90 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
80/2019
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
519,96 EUR
30.04.2019
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2019, doprava, piktogram PHP
80/2018
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
913,99 EUR
21.12.2018
Predmet: Maľba kuchyne a skladových priestorov ŠJ
80/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,60 EUR
28.05.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2018
80/2017
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
276,20 EUR
08.12.2017
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarní
80/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.05.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
80/2016
objednávka
Dušan Kuzma
44274505
1 823,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava schodiska
80/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2016
80/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
71,46 EUR
22.04.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
80/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,16 EUR
30.04.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
80/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,45 EUR
06.05.2013
Predmet: Hovorné - 03/2013