organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 315,313.
91/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
91/2023
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
133,21 EUR
14.06.2023
Predmet: Hygienické potreby.
91/2022
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 208,17 EUR
28.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
91/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
423,66 EUR
16.05.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2022.
91/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
15.11.2021
Predmet: Rukavice
91/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2021
91/2020
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
50,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup výtvarné potreby a pomôcky- projekt "Rusínske srdce"
91/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - apríl 2020
91/2019
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
144,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Odpadkové koše
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
91/2017
objednávka
Milan Boroš - ABM TECHNIK
35343320
65,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Oprava ekvitermnickej regulácie kotolne Buderus Logamatic 4000 v kotolni Spojenej školy Svidník
91/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
116,43 EUR
19.05.2017
Predmet: TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL
91/2016
faktúra
Milan Hančak - MRIP
37772465
624,00 EUR
30.05.2016
Predmet: Oprava a výmena zvodov - 2 ks, výmena sadrokartónu, opravy a vyspravky poškodených častí striech a atiky na budove školy
91/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
91/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
04.06.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník - 25.5.2014 - 25.8.2014
91/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2013
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
91/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
95,52 EUR
28.04.2011
Predmet: Kancelársky materiál
9/12
zmluva
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Vytvorenie webstránky školy - vytvorenie a napojenie redakčného systému, dizajn, spracovanie obsahu a dát a naplnenie webu obsahom
9/12
objednávka
Biznis centrum, s. r. o,
36709191
16,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Oprava bezdrôtového mikrofónu Takstar TS-331
91/15
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 453,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov školy podľa prílohy
91/14
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
727,98 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre vyučovanie telovýchovných predmetov
91/13
objednávka
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
44845685
1 234,08 EUR
30.10.2013
Predmet: Detské ihrisko VERONIKA - V3 vrátane jeho dopravy a montáže
91/12
objednávka
JUVENTA _ EDUCATION, n. o.
37886657
17,20 EUR
28.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1. stupeň ZŠ pre ANJ
9/07/13
zmluva
Národný certifikovaný ústav meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: realizácia projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania základných a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania"
90/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (máj) 2025.
90/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
100,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava konvektomátu.
90/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2024, Mobily 319,318,317,314.
90/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
2 407,25 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+ Midler
90/2023
faktúra
KALIBRA SK, s.r.o.
47560894
213,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Teplomer- 4 ks, teplomer s vlhkomerom pre chladničku a mrazničku do ŠJ.
90/2022
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar - ŠJ.
90/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,82 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 319,318,317,314
90/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
08.11.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
90/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 04/2021
90/2020
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
392,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Servis a revízia plynového a tlakového zariadenia
90/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za apríl 2020
90/2019
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
23.05.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
90/2018
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
117,60 EUR
28.05.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov "Moje prvé čiary-Blok prípravných cvikov, Písmenká-moji kamaráti (6 písaniek s pretlačou)" v počte 21 ks v celkovej sume vrátane dopravy 117,60 €
90/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,28 EUR
14.12.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
90/2017
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
19.05.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2017
90/2016
faktúra
Peter Pilip BYTSERVIS
30300720
45,82 EUR
30.05.2016
Predmet: Interiérové biele dvere 1 ks
90/2015
faktúra
JUMI-STAV, spo. s.r.o.
36517216
947,40 EUR
19.05.2015
Predmet: Terénne úpravy plôch pri ihrisku
90/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
186,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2014
90/2013
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03/2013 - 02/2014
90/2012
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
132,64 EUR
30.03.2012
Predmet: Odborná právna pomoc a poradenstvo
90/2011
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
26.04.2011
Predmet: Mesačné servisné práce vrátane dodávky tonera - 2 000 čiernobielelych strán
90/15
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
316,61 EUR
24.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
90/14
objednávka
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka:
Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks.
90/13
objednávka
elfa, s.r.o.
31648410
30.10.2013
Predmet: Objednávame u Vás audit a odborný posudok počítačovej siete.
90/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
87,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
8V4-ZŠ/2024
faktúra
Blanár Miroslav
35249030
204,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Stravovanie v rámci projektu vyšehradské fondy zo dňa 13.06.2024.
89/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2025.
89/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
271,50 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny.
89/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
143,35 EUR
28.05.2024
Predmet: Evo Diesel.
89/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
581,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+Midler.
89/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -apríl-jún 2023.
89/2022
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
524,98 EUR
28.12.2022
Predmet: Odevy - ŠJ.
89/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 313,315
89/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Údržbársky materiál
89/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,64 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2021 Mobily 314,317,318,319
89/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
62,26 EUR
16.12.2020
Predmet: Náhradný toner do tlačiarni
89/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2020
89/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
48,08 EUR
23.05.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2019 - 04/2019
89/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
89/2017
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
545,76 EUR
14.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby
89/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2017
89/2016
faktúra
BC TORSION spol. s r.o.
18048277
1 081,68 EUR
27.04.2016
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 03. 02. 2016 - ohradenie schodiska pri vstupe do budovy školy
89/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Mobilné telefóny
89/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
38,69 EUR
04.06.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
89/2013
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
262,51 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
89/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Vodné a stočné
89/2011
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 ks
89/15
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
24.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
89/14
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
796,80 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
89/13
objednávka
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
2 379,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
89/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ - tlač na obdobie 10-12/12, kniha objednávok 7 ks a peňažný denník 2 ks
88/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
185,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Potraviny.
88/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: "Balík Porada 2023" počas porady riaditeľov stredných škôl od 26.-27.10.2023.
88/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
45,40 EUR
02.06.2023
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 01.01.2023.