organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vyspravky a maľba v školskej kuchyni.
94/2022
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zistenie a odstránenie závady na ohrievacieho pultu.
94/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
154,44 EUR
01.12.2021
Predmet: Potraviny
94/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 023,35 EUR
10.05.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2021
94/2020
objednávka
Rusyn shop, s.r.o.
51323524
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rusínske knihy s DVD - projekt "Rusínske srdce"
94/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,03 EUR
12.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2020
94/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
814,43 EUR
23.05.2019
Predmet: Vodné a stočné
94/2018
faktúra
Marek Špak - Nartech
33103496
439,90 EUR
14.06.2018
Predmet: Kosačka ADVANCE 53 SPKV HW
94/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,04 EUR
19.05.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2017
94/2016
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
645,80 EUR
03.06.2016
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2016
94/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2015
94/2014
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
811,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka a montáž tieniacej techniky do kancelárii, triedy 8.AZ a učebne HA2
94/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
288,05 EUR
27.05.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
94/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
94/2011
faktúra
CK FANY, s.r.o.
36705404
979,00 EUR
09.05.2011
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
94/15
objednávka
Publicom, s. r. o.
36337897
324,50 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
94/14
objednávka
Slovenská pošta,a.s.
36631124
18,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
94/13
objednávka
NTL Logistik, s. r. o.
36260223
1 124,40 EUR
08.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky na vyučovanie fyziky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
94/12
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
27,56 EUR
05.10.2012
Predmet: Tlačivá pre ZŠ, prevádzkový denník kotolne
93/2024
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
03.10.2024
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
93/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
28.05.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2024.
93/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
93/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2023.
93/2022
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
875,03 EUR
28.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
93/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
926,10 EUR
01.12.2021
Predmet: Tovar na rozvoj manuálnych zručností žiakov ZŠ
93/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2021
93/2020
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
350,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup tričiek na imatrikuláciu prvákov(25ks), projekt
"Rusínske srdce"
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,34 EUR
12.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2020
93/2019
faktúra
ATAK, v.d. Prešov
00698113
318,92 EUR
23.05.2019
Predmet: Futbalový dres FOX, futbalové trenky REAL
93/2018
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
200,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dokumentácia zo spracovania osobných údajov
93/2017
objednávka
Nartech Marek Špak
33103496
449,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Krovinorez STIHL FS 111
93/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,02 EUR
19.05.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 04/2017
93/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
505,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2016 - 25.08.2016
93/2015
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
93/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,09 EUR
04.06.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2014
93/2013
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
3 712,59 EUR
27.05.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks, - Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks, - LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks, - Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks, - Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks, - Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks, - Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks, - DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks, - Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks, - Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks, - Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks, - Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks, - Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
93/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,99 EUR
28.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
93/15
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 300,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
93/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
93/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
93/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
132,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Záložný zdroj Eaton Ellipse MAX 600
92/2024
objednávka
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
84,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Preprava žiakov ZŠ na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica a späť.
92/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
54,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2024.
92/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
92/2023
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
92/2022
objednávka
TobiTech, s.r.o.
53477880
978,90 EUR
28.12.2022
Predmet: Notebook ACER NTB Extensa 15,Mouse M190, Microsoft Office home 2021, Ext.HDD 2,5, ADATA Externy 1TB 2,5 - 2ks, ADATA Flash Disk 64GB.
92/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
13,14 EUR
16.05.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - apríl 2022
92/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
765,46 EUR
15.11.2021
Predmet: Dávkovač na mydlo a stojan, papierové rolky, tekuté mydlo, senzorový dávkovač mydla, dezinfekčný a čistiaci prostriedok, respirátory CML-2,FFP2.
92/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2021
92/2020
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
200,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup kreatívneho materiálu na tvorivé dielne -
"Rusínske srdce"
92/2020
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
159,78 EUR
12.06.2020
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
92/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
31,03 EUR
23.05.2019
Predmet: EVO 95
92/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2018
92/2017
objednávka
Ján Marusin-PETRAMA
35246693
407,25 EUR
14.12.2017
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
92/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,70 EUR
19.05.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2017
92/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
609,13 EUR
03.06.2016
Predmet: Vodné a stočné
92/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2015 - 31.7.2015
92/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.06.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2014
92/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Potlač na tričká
92/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
30.03.2012
Predmet: Predplatné - marec 2012
92/15
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
881,60 EUR
24.11.2015
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia v objekte školy
92/14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 010,25 EUR
23.10.2014
Predmet: Interiérové vybavenie:
Regál 4 policový 1+1 - 4 ks,
Plastový box, 146x237x124, modrý - 1 ks,
Stolná menovka 187x62 mm - 1 ks,
Lavica Iso, 4-sedadlo plast.zelená - 2 ks,
Lavica Iso, 4-sedadlo plast.oranžová - 2 ks,
Stolová LED lampa biela - 1 ks.
92/13
objednávka
Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES
44924101
15,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2013/2014 v dvoch výtlačkoch
92/12
objednávka
R and B Publishing, s. r. o.
36396486
101,60 EUR
28.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 2.stupeň ZŠ pre ANJ
9/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.01.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021
9/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.02.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019
9/2018
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
59,76 EUR
26.03.2018
Predmet: Papierové zakladacie obaly s klopami a gumičkou (prešpánová mapa 3 chlopne + gumička) - 60 ks
9/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
628,72 EUR
20.02.2018
Predmet: Vodné a stočné
9/2017
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
37885341
720,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, týkajúce sa projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy - ZŠ, Centrálna 464, Svidník", operačný program IROP - dodávateľ vnútorného vybavenia
(suma bude uhradená po schválení PZ a ŽoNFP)
9/2015
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
449,50 EUR
24.02.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Batérie GP CR2032 5ks - 2 ks,- Konektor 10-pack, Datacom, RJ45, CAT5E,UTP, 8p8c, na drôt - 2 ks,- Krykta konektoru 10-pack, plastová, modrá,Datacom, RJ45 - 2 ks,- Toner HP CF283A č.83 čierny - 1 ks,- Počítač Alza TopOffice Haswell - 1 ks,- Batérie GP Ultra Plus LR6 (AA) 3+1 ks v blistru - 4 ks,- WiFi router Linksys EA6300 - 1 ks,vrátane dopravy - najvýhodnejšie doručenie.
9/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
173,52 EUR
17.02.2015
Predmet: Servisná prehliadka + oprava V65
9/2014
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
18,00 EUR
13.02.2014
Predmet: eGOV-obstaravania výpovedná doba - 3 mesiace
9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,09 EUR
11.02.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
9/2012
faktúra
AUTOMAPE - spol. s r. o.
17146771
139,58 EUR
26.01.2012
Predmet: Servisná prehliadka služobného vozidla
9/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2011
Predmet: Servisné práce SPIN
9/14
objednávka
Reflex SK, s.r.o.
36369934
629,76 EUR
11.03.2014
Predmet: Profylaktický servis expanzného zariadenia a výmena súvisiacich nefunkčných častí
9/13
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
50,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
91/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
94,31 EUR
29.05.2025
Predmet: Toner Xerox, sadu skrutkovačov PCS, príslušenstvo pre 3D tlačiarne.
91/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
714,90 EUR
01.10.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.