organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
161,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD:
88/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
102,96 EUR
16.05.2022
Predmet: EVO DIESEL
88/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
15,37 EUR
03.11.2021
Predmet: Diáre
88/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2021, Mobily 313,315
88/2020
objednávka
MR SERVIS .s.r.o.
36170305
60,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov
88/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
22,27 EUR
11.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
88/2019
faktúra
AutoCont SK, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
23.05.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019
88/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2018
88/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
289,97 EUR
08.12.2017
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn - 1 ks,- Toner HP CF230A č. 30A - 1 ks,- Dátový kábel OEM USB 2.0 prepojovací 3m A-B čierny - 1 ks,- Product picture + ZDARMA Kancelársky balík Microsoft Office 365 pre jednotlivcov s úložným priestorom 1TB
88/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
701,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Vodné a stočné
88/2016
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
74,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
88/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2016 - 31.07.2016
88/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 470,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Odber elektriny - 03/2015
88/2013
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
109,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do čistiaceho stroja BIT 391C
88/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
88/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,25 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 03/2011
88/15
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
145,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Finančná gramotnosť
88/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
801,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
88/13
objednávka
PAPERA, s.r.o.
46082182
837,96 EUR
28.10.2013
Predmet: Vybavenie kancelárií a kancelársky materiál
88/12
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
87/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
28.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2025.
87/2024
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
354,30 EUR
24.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
87/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 633,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - apríl 2024.
87/2023
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
87/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
80,00 EUR
02.06.2023
Predmet: aSc Dochádzka - aktualizácia.
87/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
403,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
87/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
55,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Neón trubica - 25ks.
87/2021
objednávka
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Hrací stôl pre Šach, Dámu a Človeče nehnevaj sa,
1 ks Buffalo Dominator Airhockey 7ft, Vzdušný hokej Buffalo Dominator 7ft v rámci rozvojového projektu
" Modernejšia škola".
87/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
217,64 EUR
10.05.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - apríl 2021
87/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
157,91 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancelársky materiál
87/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020
87/2019
faktúra
Štefan Oráč - ECHO
40996158
96,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ
87/2018
faktúra
Jozef Torok - ELAKPRO
33271747
208,30 EUR
28.05.2018
Predmet: Mikrofón bezdrôtový LESON LS-888 Azusa 4-náhlavný
87/2017
objednávka
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
621,25 EUR
08.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky a kreatívny materiál v celkovej
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
87/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
48,48 EUR
27.04.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2016
87/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2015
87/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
691,15 EUR
04.06.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2014
87/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
351,54 EUR
06.05.2013
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
87/15
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
280,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky - tričká pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
87/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
2 680,34 EUR
23.10.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a - 3 ks,
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M225dn - 1 ks, Kábel Hama pripojovací USB A-B 3m - 5 ks,Digitálny fotoaparát Samsung NX300 čierny + 18-55mm - 1 ks,ZÁNOVNÉ Blesk METZ MB 24 AF-1 Digital Sony - 1 ks,DLP projektor BenQ W750 - 1 ks,DLP projektor BenQ MS504 - 4 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 2 ks,Kábel Roline HQ VGA pripojovací, tieňovaný s ferity, 10m - 1 ks,Kábel Roline VGA, predlžovací, tieňovaný, 2m - 3 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 2 ks,Stropný držiak CONNECT IT P2 strieborný - 1 ks,Spojka OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45 - 6 ks,Reproduktory Genius SP-HF2.0 1800A čierne, drevené - 2 ks,Inštalačný kábel Gembird, drôt, CAT5E, UTP, LSOH, 305m/box - 1 ks.
87/13
objednávka
Milan Ečegi PROFI KRTKOVANIE
46534555
200,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Montáž odvetrávacej šachty na kanalizačnom potrubí.
87/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
121,44 EUR
26.09.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní (Xerox Phaser 3125, Samsung ML-1640, Samsung SCX-452F, HP Color Laser Jet 352n - azúrový)
86/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2025.
86/2024
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
179,08 EUR
20.09.2024
Predmet: Učebnica pre žiakov ZŠ.
86/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2024.
86/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
86/2023
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
30.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
86/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
265,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Všeobecný materiál.
86/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2022.
86/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
242,54 EUR
03.11.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
86/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
65,28 EUR
16.12.2020
Predmet: Potraviny
86/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
40,00 EUR
11.05.2020
Predmet: OP a OS (revízia) elektrickej prípojky výťahu ŠJ
86/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
16,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
86/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
168,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska - Školský dvor Spojenej školy Svidník
86/2017
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
14.12.2017
Predmet: Certifikované meranie ciachovaných váh V ŠJ
86/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
488,70 EUR
19.05.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2017
86/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
348,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
86/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
45,80 EUR
27.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
86/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 399,12 EUR
19.05.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2015
86/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2014
86/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
86/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
86/15
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 932,95 EUR
24.11.2015
Predmet: Maliarske a natieračské práce, oprava schodov na I.podlažie - chodba ZŠ (blok F)
86/14
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
198,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Poukážky pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2014 - 6 ks
86/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
28.10.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:
- PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White
- 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks,
- Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks,
- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks,
- Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks,
- Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
86/12
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
69,05 EUR
26.09.2012
Predmet: Sada odbornej publikácie - Poradca riaditeľa školy
85/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
60,89 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2025.
85/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
414,75 EUR
20.09.2024
Predmet: Potraviny.
85/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
85/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
85/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 05/2023.
85/2022
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
198,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
85/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.05.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2022
85/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
101,50 EUR
03.11.2021
Predmet: Údržbársky materiál.
85/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 572,36 EUR
10.05.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2021
85/2020
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
8 981,37 EUR
16.12.2020
Predmet: Oprava omietok, maľby stien a stropov, výmena podlahovej krytiny.