organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
34,85 EUR
11.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2020 - 04/2020
85/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2019
85/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
914,75 EUR
28.05.2018
Predmet: Odber elektriny - 04/2018
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
85/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
75,54 EUR
19.05.2017
Predmet: Stravné lístky - tlač pre ŠJ a tlačivá
85/2016
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
500,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
85/2016
faktúra
P.Bertko - CONSULTING
35423251
140,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD:- Tepelno-izolačná podložka 70 ks po 1,70 €/ks - 119,- €,- Tangram 3 ks po 7,- €/ks - 21,- €
85/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2015 - 30.06.2015
85/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
796,32 EUR
04.06.2014
Predmet: Vodné a stočné
85/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013
85/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
14,14 EUR
19.03.2012
Predmet: Strava pre účastníkov obvodného kola fyzikálnej olympiády
85/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
85/15
objednávka
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 755,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Intrierové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
85/14
objednávka
Mgr. Marek Andrejko ADRIANA
44585756
38,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
85/13
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
597,68 EUR
28.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky podľa prílohy pre vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej sume 597,68 €.
85/12
objednávka
ALEX, s. r. o.
36553859
447,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Šatňová skrinka:
- 6 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks,
- 4 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks.
84/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
8,79 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny.
84/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Náhradné diely na opravu kosačky.
84/2023
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
20.10.2023
Predmet: Tonery.
84/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( máj ) 2023.
84/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
312,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kreatívny materiál
84/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
122,62 EUR
06.05.2022
Predmet: Kancelársky materiál
84/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
79,08 EUR
03.11.2021
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, podušky do pečiatky.
84/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Správa servera za obdobie 04/2021
84/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
113,29 EUR
16.12.2020
Predmet: Elektroinštalačný materiál
84/2020
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,50 EUR
11.05.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
84/2019
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
196,30 EUR
19.12.2019
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
84/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
743,64 EUR
06.05.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2019
84/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,43 EUR
28.05.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2018
84/2017
objednávka
Dušan Kuzma
35244976
1 680,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Hygienická maľba v školskej kuchyni a skladoch
84/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.05.2017 - 31.07.2017
84/2016
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
137,90 EUR
12.12.2016
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
84/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016
84/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
07.05.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2015
84/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
163,83 EUR
30.04.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
84/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
365,36 EUR
06.05.2013
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie dňa 22.3.2013
84/2012
faktúra
Anton Cpin
35060395
290,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava školského rozhlasu
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
84/15
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
202,80 EUR
24.11.2015
Predmet: Stojan na bycikle v celkovej sume 202,80 €
84/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
27.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre HA a THP
84/13
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
28.10.2013
Predmet: Revízia komínov budovy Spojenej školy vo Svidníku.
84/12
objednávka
ABECEDY, s. r. o.
45907731
96,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
83/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 891,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2025.
83/2024
objednávka
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
83/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
93,93 EUR
16.05.2024
Predmet: EVO Diesel.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
83/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2023.
83/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky
83/2022
faktúra
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
83/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
150,96 EUR
13.12.2021
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
83/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
27,82 EUR
10.05.2021
Predmet: Pracovné odevy
83/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
84,50 EUR
16.12.2020
Predmet: Údržbársky materiál
83/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
22,80 EUR
11.05.2020
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
83/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 041,60 EUR
16.12.2019
Predmet: Nákup notebookov Lenovo V130-15IK Iron Grey
83/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2019
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019
83/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.05.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2018
83/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
43,90 EUR
08.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál
83/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
47,62 EUR
19.05.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2017, 04/2017
83/2016
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
255,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Vybavenie školskej jedálne
83/2016
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
162,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Propagačný materiál (3ks rollup, 1ks informačná tabuľa)
83/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,15 EUR
07.05.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
83/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
83/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2013
83/2012
faktúra
Ing. Ján Kosár
450,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Znalecký posudok
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
83/15
objednávka
TALON - Ing. Róbert Bačo
10778497
130,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Deratizácia a desinsekcia objektu školy
83/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
20.10.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
83/13
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
200,76 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávame si u Vás:
- Digitálny multimeter MASTECH MY 64 - 1ks,
- Kompaktná váha s HCK s vysokou presnosťou - 1 ks,
- Nástenné hodiny s teplomerom a vlhkometrom 1+1 - 1 ks,
- Korková tabuľa 1+1 - 1 ks,
- Pripináčiky (100 ks) - 1 ks.
83/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
129,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013
82/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
119,81 EUR
23.05.2025
Predmet: EVO Diesel.
82/2024
objednávka
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
12.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
82/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 15. - 16.04.2024.
82/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
82/2023
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
30.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
82/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
82/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
82/2021
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
150,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
82/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 066,02 EUR
10.05.2021
Predmet: Notebook Lenovo Ideapad S145-15IIL 4ks
82/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
259,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup učebné pomôcky pre ZŠ
82/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
196,80 EUR
05.05.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky