organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F16000918
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Online knižnica - vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.Z16950082
F15010439
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
131,58 EUR
27.11.2015
Predmet: Online produkt Spravodajca vo verejnej správe
F15010039
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
18.11.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre Z15954308
F15009410
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
11.11.2015
Predmet: On-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové organizácie
F15005483
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
14.07.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktura
F14619214
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Uhradené zálohovou faktúrou
dodatokTP3032155226911
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
05.03.2013
Predmet: dodatok k zmluve o pripojení
dodatok k zmluve TT-37836706
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: darovanie kníh
dodatok k zmluve č. TT37836731
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
0,00 EUR
12.03.2014
Predmet: dodatok k zmluve so zrušenou ZŠ POH
Dodatok k zmluve 17/2010 č.1
zmluva
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
229,00 EUR
19.03.2012
Predmet: prenájom školského bytu
dodatok č.9
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
30,00 EUR
10.08.2015
Predmet: k zmluve XI/21/2006
blok A
dodatok č.7
oznam
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
29,60 EUR
18.02.2013
Predmet: k zmluve XI/4/2003 o prenájme vysielacieho zariadenia
dodatok č.6
zmluva
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
30,00 EUR
10.08.2015
Predmet: k zmluve XI/21/2006
Dodatok č.5 a č.8 k zmluve XI/21/2006
oznam
Mesto Sereď
306169
30,00 EUR
21.02.2014
Predmet: zvýšenie mesačného poplatku
dodatok č. 1 k zmluve XI/21/2006
zmluva
Mesto Sereď
306169
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: dodatok k zmluve
dodatok č.1 k zmluve
oznam
Rajo a.s.
31529319
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: dodávka mliečnych a ovocných výrobkov
dodatok č.1
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Dodatky k zmluvám o dodávke plynu
č.1/NP/106/2013
zmluva
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
0,00 EUR
25.03.2014
Predmet: zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii NP
č.14/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
176,92 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy vyúčtovanie č.14/2016
B-2011/0874-037836706
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
3 765,16 EUR
06.11.2012
Predmet: výpočtová technika
A-2011/0874-037836706
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
039691
5 956,72 EUR
06.11.2012
Predmet: výpožička výpočtovej techniky
99151300
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
39,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Rekvalifikačný kurz
99/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
30,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Žiarovky
985112013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
08.11.2013
Predmet: licencia softweru jedalen
98/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka inštalačných balíčkov a vyváženia
9788
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
53,76 EUR
18.12.2013
Predmet: Mliečne
9783779161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,15 EUR
07.04.2016
Predmet: Telefon
9783742868
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon
9781932759
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,06 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
9781890970
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,09 EUR
01.03.2016
Predmet: telefón
9780975906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,21 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
9780068552
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
9778177651
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
08.10.2015
Predmet: telefôn
9772500444
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
09.04.2015
Predmet: Poplatok za volania
9769632648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.01.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
9767630855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,96 EUR
11.11.2014
Predmet: Telefón
9758618790
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
125,57 EUR
07.02.2014
Predmet: telefon
9755686897
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,96 EUR
08.11.2013
Predmet: telefon skd
9753746856
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
9747934344
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,99 EUR
11.03.2013
Predmet: Telefon
9746951287
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,72 EUR
12.02.2013
Predmet: telefon
9743993585
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,30 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
9743990014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,05 EUR
09.11.2012
Predmet: Telefón
9740030551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,83 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
SKD
9735055242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,30 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby škola
97/2013 97/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka interaktívnych dataprojektorov
9718
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
79,92 EUR
15.12.2013
Predmet: Mliečne
9717
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
23,20 EUR
15.12.2013
Predmet: Potraviny
9699
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 040,53 EUR
11.12.2013
Predmet: Potraviny
9698
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
285,83 EUR
11.12.2013
Predmet: Mliečne
9643
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
104,83 EUR
08.12.2013
Predmet: Potraviny
9637
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
10,32 EUR
08.12.2013
Predmet: Mliečne
962015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
440,00 EUR
28.09.2015
Predmet: preprava ziakov sered-tisnov
96/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
972,79 EUR
17.12.2013
Predmet: prehravace, vysavac
96/2011
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
309,60 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za odobrané obedy
96/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
9588
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
248,53 EUR
04.12.2013
Predmet: Mliečne
9586
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
109,94 EUR
04.12.2013
Predmet: Potraviny
95/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
906,00 EUR
17.12.2013
Predmet: televizor, vysavac
95/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
9461
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
315,83 EUR
27.11.2013
Predmet: Mliečne
9454
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
232,04 EUR
28.11.2013
Predmet: Potraviny
942014
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
156,60 EUR
01.10.2014
Predmet: preprava žiakov
94/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
406,91 EUR
17.12.2013
Predmet: elektro
93/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
110,90 EUR
17.12.2013
Predmet: zehlicky
92/2015
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
77,30 EUR
20.10.2015
Predmet: Kominárske práce
92/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: elektromaterial
9219
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
675,11 EUR
21.11.2013
Predmet: Potraviny
9218
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
36,24 EUR
27.11.2013
Predmet: Potraviny
9217
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
122,88 EUR
21.11.2013
Predmet: Mliečne
92052013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
09.01.2014
Predmet: prenájom Športovej haly
9/2016
oznam
Ingrid Forrová
8,30 EUR
19.05.2016
Predmet: nájom telocvične
9/2016
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva odpad
9/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
25,00 EUR
11.03.2015
Predmet: monterky
9/2014
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
02.09.2014
Predmet: nájom telocvične
9/2014
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
140,00 EUR
11.03.2014
Predmet: objednávka kancelárskych potrieb
9/2013
zmluva
Šalmík Marián
9,00 EUR
16.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
9/2013
objednávka
KIZZE D&S spol. s.r.o.
46079777
144,57 EUR
12.04.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
9/2012
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o., KMČ
31333176
6,50 EUR
20.03.2012
Predmet: objednávka knihy 1. stupeň