organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
214,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Poskytnutie služby - krúžok LY DANCE - 10/2015
8/2015
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
10,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nájom - multifunkčné ihrisko
8/2015
objednávka
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
78,00 EUR
11.03.2015
Predmet: objednávka publikácií
8/2014
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
8/2014
objednávka
ELSPO BB s.r.o.
20,00 EUR
11.03.2014
Predmet: objenávka hadice do vysavaca
8/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
78,30 EUR
03.03.2014
Predmet: obedy
8/2013
zmluva
AGRO TAMI a.s.
36467430
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
8/2013
oznam
Sloboda Ján
9,00 EUR
09.09.2013
Predmet: prenájom telocvične
8/2013
objednávka
Meggy s.r.o.
36535290
118,48 EUR
08.04.2013
Predmet: školské potreby
8/2012
objednávka
Victory sport, spol.s.r.o.
35774282
15,00 EUR
15.03.2012
Predmet: objednávka poháru na súťaž v minifutbale
813037519
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
241,09 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
813035997
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,82 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
81/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 000,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
81/2013
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
400,00 EUR
13.12.2013
Predmet: objednávka čipového terminálu
81/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
226,00 EUR
13.12.2013
Predmet: žiarivkové trubice a vypínače
8101601164
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: učtovnictvo a rozpoctovnictvo
802160286
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
89,28 EUR
22.08.2016
Predmet: ČISTENIE JEDNOTKY- INFRAŽIARIČE
802160276
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
22.08.2016
Predmet: odborná prehliadka
802150300
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
08.09.2015
Predmet: 1.Upomienka
802150300
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
18.08.2015
Predmet: odborná prehliadka
802140269
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
05.09.2014
Predmet: odborná prehliadka
80/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
356,59 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
80/2013
objednávka
Kália sklo porcelán
32356315
387,60 EUR
13.12.2013
Predmet: objednavka poharov a salok
7928
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
119,83 EUR
09.10.2013
Predmet: Mliečne
7924
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 002,60 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
7921
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
170,72 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
79/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,50 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelársky papier
79/2014
objednávka
TIME
43280803
467,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Pomôcky na florbal
79/2013
objednávka
Ovitex, s.r.o.
36507202
314,28 EUR
11.12.2013
Predmet: obrusy
7901038085
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-76,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Storno faktúra
78/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 617,32 EUR
08.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
78/2014
objednávka
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
22.12.2014
Predmet: okapové chodníky okolo budovy s odvetrávaním - havarijný stav
78/2013
objednávka
Ing. Peter Kottáš PeKo
32103883
600,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka hardwaru k dochádzke
7789359037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,96 EUR
06.10.2016
Predmet: telefony
7785633984
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
108,26 EUR
08.06.2016
Predmet: Telefon
7781897322
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
01.03.2016
Predmet: telefón
7779159852
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
06.11.2015
Predmet: telefón
7770482872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,05 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
7762614469
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,38 EUR
10.06.2014
Predmet: telefon
7753745316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
85,60 EUR
09.09.2013
Predmet: pevná linka
7750864427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
07.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7748912697
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
7748910510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,10 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
7743004201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,60 EUR
11.10.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7742014443
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,14 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
7740031765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne služby ekonom
7739037196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,53 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
7739035363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,30 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
7738040548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,50 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7737049784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,82 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon skola
77370460779
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,62 EUR
12.04.2012
Predmet: telefony skola
7734047916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,62 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
77/2015
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
4 979,67 EUR
30.11.2015
Predmet: výpočtová technika a príslušenstvo
77/2014
objednávka
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
22.12.2014
Predmet: oprava soc. zariadení- havarijný stav
77/2013
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
196,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka programu dochádzka
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
7683
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
461,39 EUR
02.10.2013
Predmet: Mliečne
76/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
700,00 EUR
27.11.2015
Predmet: farby
76/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
40,00 EUR
22.12.2014
Predmet: megafón
76/2013
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
720,00 EUR
13.12.2013
Predmet: stolicky do PC ucebni
7611250369
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,45 EUR
04.01.2017
Predmet: Telekomunikačné služby
7610289770
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,36 EUR
30.11.2016
Predmet: telefony
7609331623
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
141,56 EUR
02.11.2016
Predmet: telefony
7608372378
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,09 EUR
29.09.2016
Predmet: telefony
7607631603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,17 EUR
30.03.2016
Predmet: Telefon
7607404798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,34 EUR
25.08.2016
Predmet: telefony
7605479773
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Telekom
760515782
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
457,25 EUR
21.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
7604516816
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,84 EUR
26.05.2016
Predmet: Telefon
7603553592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,79 EUR
27.04.2016
Predmet: Telefón
7602593768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,43 EUR
30.03.2016
Predmet: Telefon
7600670822
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,82 EUR
26.01.2016
Predmet: telefón.
76
faktúra
Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
18.11.2015
Predmet: oprava PVC podláh
7563
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
485,81 EUR
30.09.2013
Predmet: Potraviny
75/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
225,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky a náradie
75/2014
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
4 319,17 EUR
22.12.2014
Predmet: školské lavice, stoličky
75/2006
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
720,00 EUR
11.12.2013
Predmet: objednávka stoličiek
7511281230
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,24 EUR
29.12.2015
Predmet: poplatky telekom
7510322872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,14 EUR
27.11.2015
Predmet: Telefón