organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2011
zmluva
Parson, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
03.11.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
1/SOŠ/PO/2011
zmluva
Ing. Branislav Vojtek
44819854
1 000,00 EUR
07.11.2011
Predmet: Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Oprava futbalového ihriska SOŠt na ul. Volgogradská 1, Prešov
82/11/0253
faktúra
Slavomír Bramuška - SLABRA
43192084
2 280,00 EUR
15.11.2011
Predmet: asfaltérske práce
82/11/0254
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 447,20 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0255
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 044,71 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0242
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 514,06 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba vody
13/11/0075
faktúra
VIKOL-N , Ing. Kalina Vladimír
31680569
2 716,37 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0116
faktúra
Miroslav Sikora - MIMA copy
40384918
1 346,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0125
faktúra
VIESSMANN
31388841
4 222,63 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0137
faktúra
VIESSMANN
31388841
7 898,65 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0140
faktúra
VIESSMANN
31388841
1 204,72 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0151
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
1 262,40 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0166
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
5 841,22 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0168
faktúra
VATMEX s r.o.
31661157
1 363,32 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0175
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
1 236,75 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0176
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
25 541,28 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0179
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
2 597,53 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0201
faktúra
Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
35938111
1 484,98 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0217
faktúra
IVEKO, s.r.o.
36212393
4 332,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0222
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
31 926,60 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0228
faktúra
ELMART - Martin Ildža
34907751
1 035,26 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/11/0403
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 232,26 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0439
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 287,66 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie potr.
82/11/0260
faktúra
ESM - YZAMER spol. s r.o.
36226904
20 510,08 EUR
13.12.2011
Predmet: inštalácia technologických zariadení
82/11/0265
faktúra
PARSON, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
13.12.2011
Predmet: oprava športového areálu
82/11/0267
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 446,46 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0272
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 873,38 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0278
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 568,06 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba elektriny
S-RP20
zmluva
SPP, a.s. Sekcia komerčného trhu a obcí
35815256
22.12.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
1
dodatok
Parson, s.r.o.
31732291
54 366,12 EUR
28.12.2011
Predmet: na zhotovenie stavby: "Oprava športového areálu SOŠ technická, Prešov "
3ú2011
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
28.12.2011
Objednávka 1194
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Oprava školského areálu SOŠt - volgogradská 1, Prešov
Št-01-11-12
zmluva
1. FC Tatran, Prešov
36503975
128,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Prenájom veľkej telocvične
Zmluva ŠT - 02-11-12
zmluva
Milan Karas
64,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 04-11-12
zmluva
Martin Farkašovský
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 03-11-12
zmluva
Erik Karšai
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 05-11-12
zmluva
MUDr. Daniel Olejár
128,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 06-11-12
zmluva
Prelika, a. s.
36467782
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 07-11-12
zmluva
Milan Dobrovodský
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 08-11-12
zmluva
Mgr. Danka Obročníková
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 09-11-12
zmluva
Mgr. Martin Fryštik
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 10-11-12
zmluva
Štefan Šarišský
96,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 11-11-12
zmluva
Juraj Sabol
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 12-11-12
zmluva
Ľudovít Štefan
32,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva ŠT - 13-11-12
zmluva
Milk-Agro, s. r. o. ,
17147786
64,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom telocvične
Zmluva č. ŠI-01-11-12
zmluva
1.FC Tatran Prešov, a. s.
36503975
250,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom ihriska
Zmluva č. ŠI-02-11-12
zmluva
CVČ Jána Pavla II,
4027721
150,00 EUR
30.12.2011
Predmet: prenájom ihriska
12/11/0461
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 148,09 EUR
10.01.2012
Predmet: obstaranie potr.
12/11/0466
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 329,84 EUR
10.01.2012
Predmet: obstaranie potr.
12/11/0503
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 150,46 EUR
10.01.2012
Predmet: obstaranie potr.
10/2011
zmluva
Mária Čuchranová
4177551
550,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Prenájom pozemku v správe PSK na parcele č.9038
0320110131
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb mobilného operátora
82/11/0281
faktúra
Ing.Branislav Vojtek
44819854
1 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: výkon stavebného dozoru
82/11/0283
faktúra
PARSON, s.r.o.
9 996,24 EUR
19.01.2012
Predmet: oprava športového areálu
82/11/0300
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 899,00 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba vody
82/11/0313
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 709,34 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba plynu
82/11/0315
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 822,51 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0008
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 146,00 EUR
15.02.2012
Predmet: jedálne kupóny
82/12/0027
faktúra
SPP, a.s.
35815256
15 436,16 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0029
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 845,62 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 474,78 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba vody
12/12/0036
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 313,77 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0046
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 425,24 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0075
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 211,45 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0084
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 157,86 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.
13/12/0043
faktúra
Janka a spol.
17207177
1 019,03 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0013
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
1 095,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0022
faktúra
Miloš Kovalčín - MCOM
41841433
1 294,50 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0010
faktúra
VVTech, s.r.o.
36751430
4 144,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
1
objednávka
Mecom Group s. r. o.
31735151
95,00 EUR
07.03.2012
Predmet: nákup mäsa
11/2012/FPV
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
08.03.2012
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi
2
objednávka
ING.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
203,78 EUR
08.03.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
3
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
800,23 EUR
08.03.2012
Predmet: nákup potravín
4
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
59,53 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup zeleniny
7
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
315,70 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mäsa
6
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
505,54 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
5
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
101,32 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup potravín
10
objednávka
Borioca Nino s.r.o.
36453234
68,05 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup zeleniny
9
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
259,69 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
8
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
76,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov