organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
187
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
65,65 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup potravin
188
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
335,53 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
82/11/0092
faktúra
Denis Szentesi EL-DE trans
45371521
327,60 EUR
05.05.2011
Predmet: preprava žiakov
82/11/0093
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
128,59 EUR
05.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0094
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
900,00 EUR
05.05.2011
Predmet: úprava elektromeru
82/11/0095
faktúra
Rudolf Palko DEVO
14277344
56,00 EUR
05.05.2011
Predmet: DDD práce
82/11/0096
faktúra
Rudolf Palko DEVO
14277344
85,20 EUR
05.05.2011
Predmet: DDD práce
82/11/0097
faktúra
Rudolf Palko DEVO
14277344
130,50 EUR
05.05.2011
Predmet: DDD práce
82/11/0098
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 720,24 EUR
05.05.2011
Predmet: spotreba vody
12/11/0166
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
140,98 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0167
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 185,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0168
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
170,11 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0169
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
264,19 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0170
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
120,60 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0171
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
108,37 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0172
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
100,75 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0173
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
401,06 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0174
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
181,20 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0175
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
185,94 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0176
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
65,59 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0177
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
131,44 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0178
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
172,63 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0179
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
942,34 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0180
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
295,20 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0181
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
335,50 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0182
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
51,02 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
82/11/0091
faktúra
Sauny Budúcnosti s.r.o.
45477698
459,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
13/11/0060
faktúra
K K H spol. s r.o.
17334128
723,16 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0061
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
67,37 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0062
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
196,20 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0063
faktúra
HUSQVARNA - Rudolf Taiš
14361167
712,60 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0107
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,95 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0106
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,18 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,00 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
13/11/0064
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
217,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0065
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
43,20 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0066
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
38,35 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0104
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
74,88 EUR
11.05.2011
Predmet: nájom oceľ.fliaš
82/11/0103
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 688,73 EUR
11.05.2011
Predmet: spotreba elektriny - apríl
82/11/0102
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
33,64 EUR
11.05.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0101
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.05.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
11.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0099
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
11.05.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
SW/OD/2010/142
zmluva
versity, a.s.
36396222
11.05.2011
Predmet: Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS MAGMA HCM
82/11/0109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 823,20 EUR
17.05.2011
Predmet: spotreba plynu
č. 1504/2011
zmluva
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
79 493,90 EUR
17.05.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0115
faktúra
Jozef Krajňák
30290953
12 739,86 EUR
31.05.2011
Predmet: montážne práce
82/11/0121
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 314,96 EUR
31.05.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0122
faktúra
Stanislav Čopák
37534246
1 284,41 EUR
31.05.2011
Predmet: stavebné práce
14-10-11
zmluva
Marián Halčák
60,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Zmluva o využívaní veľkej telocvične
16-10-11
zmluva
Milan Dobrovodský, Prostějovská 9
64,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Zmluva o využívaní veľkej telocvične
mesačná platba
17-10-11
zmluva
Bc. Stanislav Tirita, Obrancov mieru 68
64,00 EUR
10.06.2011
Predmet: prenájom veľkej telocvične každý utorok od 18,00 h do 19,00 h
Mesačná platba 64,-€
346/2011/ODD SVP
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
13.06.2011
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
82/11/0137
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 145,52 EUR
22.06.2011
Predmet: jedálne kupóny
82/11/0136
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
1 436,00 EUR
22.06.2011
Predmet: refakturácia nákladov na opravu
82/11/0133
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 933,25 EUR
22.06.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0132
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 757,40 EUR
22.06.2011
Predmet: spotreba elektriny
1/2011
zmluva
Mária Čuchranová
4177551
550,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Prenájom pozemku v správe PSK na parcele č.9038 s výmerou 5 m2. Pozemok sa nachádza pred hlavnou bránou SOŠt na Volgogradskej 1, Prešov
Číslo zmluvy 12/2011
dodatok
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
14.07.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická
Volgogardská 1
Prešov
82/11/0146
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 804,84 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0160
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
2 973,00 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0161
faktúra
ESM - YZAMER spol. s r.o.
36226904
47 856,84 EUR
20.07.2011
Predmet: inštalácia technologických zariadení
82/11/0162
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 261,83 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba plynu
1194
objednávka
Ateliér - Urbeko, s.r.o. Konštantínova 3
31671209
2 100,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Projektova dokumentacia - Oprava športoveho arealu SOŠt, Volgogradska 1, Presov
12/2011
zmluva
Ateliér Urbeko s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
21.07.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
Volgogradská 1
080 01 Prešov
82/11/0173
faktúra
Ateliér URBEKO s.r.o.
31671209
2 100,00 EUR
05.08.2011
Predmet: oprava športového areálu
82/11/0177
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 026,52 EUR
05.08.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0187
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
2 132,74 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0188
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 146,72 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0190
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
66 838,15 EUR
19.09.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
82/11/0195
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 080,46 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0202
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 982,01 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0203
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
1 620,18 EUR
19.09.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0205
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
19.10.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
82/11/0207
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 716,60 EUR
19.10.2011
Predmet: jedálne kupóny
82/11/0210
faktúra
WUUDMASTER, s.r.o.
36502553
1 080,00 EUR
19.10.2011
Predmet: montáž prístrešku
82/11/0229
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,44 EUR
19.10.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0215
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 713,13 EUR
19.10.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0228
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 215,22 EUR
19.10.2011
Predmet: spotreba elektriny