organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0110
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
183,52 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0111
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
245,68 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0112
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
218,60 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0113
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
662,03 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0114
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
305,94 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0115
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
254,65 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
151
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
114,52 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup zeleniny a ovocia
152
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
253,06 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup mäsa
153
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
625,92 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup potravín
154
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
50,70 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup potravin
155
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
20,25 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
156
objednávka
PD Sekčov v Tulčíku
00200981
490,00 EUR
18.03.2011
Predmet: nákup zemiakov
1060
objednávka
NORMA
31291295
134,40 EUR
18.03.2011
Predmet: Kuchynský robot COMPACT - 1 ks
13/11/0040
faktúra
CECOM EAST spol.s r.o.
31665675
181,24 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0041
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
176,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0042
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
53,36 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
1064
objednávka
Promont, spol.s.r.o.
31722989
1 698,89 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektronická úpravňa vody
142
objednávka
ING.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
299,48 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
157
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
29,12 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
158
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
9,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Nákup úd. slaniny
159
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
138,88 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup mäsa
160
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
115,12 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup mäsa
161
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
438,21 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup potravin
163
objednávka
Borioca - Nino s.r.o
36453234
40,44 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
164
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
81,89 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
1068
objednávka
KONEX elektro,s.r.o.
31680569
110,82 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektromateriál
165
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
186,26 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup rýb a mrazenej zeleniny
166
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
122,62 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
167
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
84,78 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup údeniny
168
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
208,06 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup mäsa
169
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
48,96 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup minerálnej vody
170
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
391,37 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup potravin
171
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
56,58 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
172
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
429,67 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
173
objednávka
Borioca- Nino s.r.o.
36453234
33,25 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
174
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
168,81 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup mäsa
175
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
203,32 EUR
25.03.2011
Predmet: nákup potravin
176
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
55,34 EUR
29.03.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
177
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
143,93 EUR
29.03.2011
Predmet: nákup mäsa
179
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
490,60 EUR
29.03.2011
Predmet: nákup potravín
180
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
46,05 EUR
29.03.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
178
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
118,10 EUR
29.03.2011
Predmet: nákup potravin
82/11/0063
faktúra
TIRNA
36750697
39,90 EUR
30.03.2011
Predmet: finančný spravodaj na rok 2011
82/11/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
241,00 EUR
30.03.2011
Predmet: spotreba plynu - stravovanie
82/11/0065
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
69,60 EUR
30.03.2011
Predmet: inzercia
82/11/0067
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
39,83 EUR
30.03.2011
Predmet: odkúpenie vozidla
181
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
170,60 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
182
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
144,55 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup mäsa
183
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
38,40 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup potravín
184
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
541,03 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup potravin
185
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
65,20 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
127
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
144,29 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup potravin
129
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
542,55 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup mäsa,mäsových výrobkov
162
objednávka
Ing.Orosová Mária,Pekáreň Šariš
43485979
380,51 EUR
31.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
82/11/0066
faktúra
Promont, spol. s r.o.
31722989
1 698,89 EUR
01.04.2011
Predmet: montáž úpravne vody
82/11/0068
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,77 EUR
01.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
189
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
179,55 EUR
01.04.2011
Predmet: nákup mäsa
190
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
30,43 EUR
01.04.2011
Predmet: nákup zeleniny
13/11/0043
faktúra
NORMA
31291295
134,40 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0044
faktúra
IGNÁC BERKO
40404579
80,92 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0045
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
110,82 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0046
faktúra
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol.
31394515
165,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0047
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
431,79 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0048
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
29,03 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0049
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
32,70 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/11/0116
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
9,67 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0117
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
139,07 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0119
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
774,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0120
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
492,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0121
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
298,70 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0122
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
315,31 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0123
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
115,16 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0124
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
207,96 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0125
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
84,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0126
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
48,74 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0128
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
680,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
05-10-11
zmluva
Obchodná akadémia
00162183
110,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Športové plochy
12/11/0129
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
429,85 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0130
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
170,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0131
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
146,40 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.