organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
95,77 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
54
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
52,32 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
52
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
49,67 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
50
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
129,89 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
48
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
114,08 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
3
objednávka
MILK-AGRO spol. s r. o.
17147786
89,55 EUR
17.02.2011
Predmet: potraviny
55
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
265,28 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
61
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
133,67 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
2
objednávka
Viliam Džubakovský - Vijofel
36474738
639,90 EUR
17.02.2011
Predmet: tovar
82/11/0030
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
172,06 EUR
18.02.2011
Predmet: poistenie
82/11/0031
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
18.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0032
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
18.02.2011
Predmet: eGOV na rok 2011
12/11/0076
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 342,22 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0069
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
119,76 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0070
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
210,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0071
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
420,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0072
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
177,06 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0073
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
83,60 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0074
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
343,62 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0075
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
387,46 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/11/0022
faktúra
VIKOL - N Ing. Vladimír Kalina
32928203
865,90 EUR
18.02.2011
Predmet: Mater. náradie
13/11/0023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
116,10 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup mater.
104
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
88,05 EUR
18.02.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
105
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
219,34 EUR
18.02.2011
Predmet: nákup mäsa
106
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
35,43 EUR
18.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
107
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
30,02 EUR
18.02.2011
Predmet: nákup potravin
108
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
171,88 EUR
21.02.2011
Predmet: nákup mäsa
109
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
452,86 EUR
21.02.2011
Predmet: nákup potravin
111
objednávka
PD Sekčov v Tulčíku
00200981
720,00 EUR
21.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
110
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
61,25 EUR
21.02.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
112
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
370,26 EUR
22.02.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,rýb
113
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36452334
62,58 EUR
22.02.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
91
objednávka
Pekáreň V. Šariš
43485979
372,33 EUR
22.02.2011
Predmet: tovar
12/11/0078
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
780,12 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0079
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
346,58 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0080
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
220,03 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0081
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
35,35 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
115
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
556,00 EUR
23.02.2011
Predmet: nákup potravin
116
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
178,86 EUR
23.02.2011
Predmet: nákup mäsa
117
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
85,25 EUR
23.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
118
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
72,47 EUR
24.02.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
119
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
34,62 EUR
24.02.2011
Predmet: nákup potravin
82/11/0033
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
328,32 EUR
25.02.2011
Predmet: ročný prístup
82/11/0034
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0035
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
25.02.2011
Predmet: RAP za rok 2011
82/11/0036
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0037
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0043
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,00 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
193,03 EUR
25.02.2011
Predmet: spotreba plynu
60
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
42,23 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup potravín
82/11/0041
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
79,67 EUR
25.02.2011
Predmet: administratívny poplatok
82/11/0040
faktúra
O.S.V. O. comp a.s.
36460141
361,74 EUR
25.02.2011
Predmet: poskytnutie montážnej plošiny
82/11/0039
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0038
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
263,48 EUR
25.02.2011
Predmet: pranie prádla
59
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
646,73 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
114
objednávka
Ing.Orosová Mária,Pekáreň Šariš
43485979
243,56 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
120
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
53,34 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
121
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
52,10 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup mäsa
122
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
15,22 EUR
28.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
123
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
132,10 EUR
28.02.2011
Predmet: nákup mäsa
124
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
242,88 EUR
28.02.2011
Predmet: nákup hydiny
125
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
66,33 EUR
01.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
1042
objednávka
NAY-Elektrodom
0035739487
554,37 EUR
01.03.2011
Predmet: Elektronika, biela technika
1039
objednávka
LIVONEC, s.r.o.
31730671
79,78 EUR
01.03.2011
Predmet: Kontrola HP, Kontrola Nástenných hydrantov, Tlaková skúška požiarnej hadice- Objekt Škola
126
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
659,94 EUR
02.03.2011
Predmet: nákup potravin
1040
objednávka
LIVONEC, s.r.o.
31730671
124,06 EUR
07.03.2011
Predmet: Kontrola HP, kontrola nástenných hydrantov, tlaková skúška pož. hadíc
1043
objednávka
Blažej Piroh - Compact
14359618
145,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Mixpult RH 1202 - 1 ks
Prepájacie káble - 5 ks
Montáž
1041
objednávka
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
07.03.2011
Predmet: Kontrola HP, kontrola nástenných hydrantov, tlaková skúška pož. hadíc - objekt školská jedáleň
130
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
150,41 EUR
07.03.2011
Predmet: nákup mäsa
131
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
106,01 EUR
07.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
1044
objednávka
Repros
34906282
179,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky - Škola
1045
objednávka
REPROs
34906282
182,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky - Školský internát
1046
objednávka
REPROs
34906282
182,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky - Školská jedáleň
1048
objednávka
KONEX elektro,s.r.o.
31680569
57,73 EUR
07.03.2011
Predmet: Elektromateriál
1049
objednávka
KONEX elektro,s.r.o.
31680569
157,13 EUR
07.03.2011
Predmet: Elektromateriál - Školský internát
132
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
113,29 EUR
08.03.2011
Predmet: nákup potravin
133
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
225,28 EUR
08.03.2011
Predmet: nákup mäsa
82/11/0045
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
196,85 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/11/0046
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,94 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0047
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 814,43 EUR
09.03.2011
Predmet: spotreba vody