organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/11/0011
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
548,89 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0012
faktúra
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
82,83 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0013
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s r.o.
36590487
234,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0015
faktúra
Vladimír Petro Petro a spol.
10736751
49,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0014
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
564,86 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
01/2011
zmluva
OLLE s. r. o.
36713996
181,51 EUR
07.02.2011
Predmet: Zmluva o inzercií
82/11/0004
faktúra
ENECO, s.r.o.
36468002
2 520,00 EUR
07.02.2011
Predmet: vypracovanie energetického certifikátu
82/11/0006
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: servisné práce
82/11/0007
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 145,52 EUR
07.02.2011
Predmet: nákup jedálnych kupónov
82/11/0008
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
132,98 EUR
07.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0009
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0010
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0011
faktúra
OLLE, s.r.o.
36713996
181,51 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
12/11/0042
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
11,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0043
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
49,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0044
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
372,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0045
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
441,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0046
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
265,28 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0047
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
89,55 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0048
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
133,67 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0049
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
793,13 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0050
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
639,90 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0052
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
56,77 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0053
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
120,96 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0054
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
92,59 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0056
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
241,85 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0016
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 638,36 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0017
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
123,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0018
faktúra
Granit Prešov, s.r.o.
31677622
160,48 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0019
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
206,99 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/11/0012
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
294,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0057
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
136,50 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/11/0012
faktúra
Vladimír Gladiš - GLOBUS
37466933
590,16 EUR
08.02.2011
Predmet: zhotovenie informačných tabúľ
82/11/0013
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.02.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0015
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
08.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0016
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: inzercia
2011031
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
64,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Prenájom telocvične
2011032
faktúra
PRELIKA, a.s.
36467782
64,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Prenájom telocvične
2011033
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Fa. za stravné lístky
2011034
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
200,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične
58
objednávka
Pekáreň V. Šariš
00433485979
364,30 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
63
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
56,77 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup mäsa
64
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
5,30 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
65
objednávka
Ryba -Košice
17147522
120,96 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup hydiny
66
objednávka
BORIOCA-NINO s.r.o.
36453234
96,31 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
67
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
92,59 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup mäsa
68
objednávka
Milk-Agro spol.s.r.o.
17147786
716,43 EUR
10.02.2011
Predmet: nákup potravin
69
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
123,24 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
70
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
210,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
71
objednávka
Penam Slovakia a.s.
36283576
136,50 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup koláč
72
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
52,21 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
5
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
105,47 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
73
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
241,85 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mraz. hydiny a zeleniny
8
objednávka
Ryba Košice spol. s r. o.
17147522
83,98 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mrazených výrobkov
6
objednávka
MILK-AGRO spol. s r. o.
17147786
847,38 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup potravín
9
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
253,93 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
7
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
80,88 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
11
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
275,96 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
14
objednávka
MINERÁLNE VODY a. s.
31711464
36,32 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup vody
18
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
158,72 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
21
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
40,20 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
15
objednávka
MILK-AGRO spol. s r. o.
17147786
257,90 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup potravín
13
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
294,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
74
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
226,64 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
75
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
37,42 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
76
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
486,08 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup potravin
77
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
199,12 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
78
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
132,02 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny
79
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,32 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup stolová voda
80
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
81,20 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
81
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
138,52 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
82
objednávka
Milk Agro s.r.o.
17147786
573,34 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup potravin
1a
objednávka
Pekáreň Šariš
0043485979
197,88 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
26
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
12,05 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
24
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
196,42 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
27
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
110,93 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
12
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
97,42 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
17
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
12,50 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny
20
objednávka
BORIOCA-NINO s. r. o.
36453234
90,94 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup ovocia a zeleniny