organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/11/0049
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.03.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0050
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
48,11 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/11/0051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0052
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
79,78 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0053
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
124,06 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0054
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0055
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
54,35 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/11/0056
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
134
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
53,08 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
135
objednávka
Ryba - Košice s.r.o.
17147522
274,06 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny
136
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
31,68 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup minerálna voda
137
objednávka
Ryba - Košice s.r.o.
17147522
190,80 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny
138
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
104,40 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
139
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
320,95 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mäsa
140
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
19,21 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup zeleniny
141
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
546,22 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup potravin
1050
objednávka
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Spracovanie DP za rok 2010
1047
objednávka
DD 21
43818030
107,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Nákup Tonerov
128
objednávka
ING.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
186,14 EUR
10.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
82/11/0044
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
10.03.2011
Predmet: spracovanie daňového priznania
82/11/0048
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
139,20 EUR
10.03.2011
Predmet: inzercia
82/11/0057
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 345,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0058
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 589,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0059
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,13 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,90 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0061
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,78 EUR
11.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
143
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
151,76 EUR
11.03.2011
Predmet: nákup mäsa
1053
objednávka
Školské hospodárstvo
00158216
37,43 EUR
14.03.2011
Predmet: Doprava guľatiny
1052
objednávka
Kaufland
35790164
69,60 EUR
14.03.2011
Predmet: Inzercia
144
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
67,13 EUR
14.03.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
12/11/0082
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
557,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0083
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
369,32 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0084
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
171,72 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0085
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
370,45 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0086
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
720,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0087
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
182,77 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0089
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
373,68 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0090
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
42,23 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0091
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
52,08 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0092
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
131,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
242,78 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0094
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
1 046,21 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0095
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
335,54 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0096
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
15,22 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0097
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
646,79 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0098
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
245,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0099
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
154,51 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0100
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
66,35 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0101
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
225,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0102
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
31,55 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0103
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
273,91 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0104
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
190,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0105
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
327,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0106
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
104,23 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
13/11/0025
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
136,75 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0026
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
228,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0027
faktúra
Viktor Hirkala ŠPORT
35275774
360,20 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0028
faktúra
COMMERCE EW, s.r.o.
17077826
554,95 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0029
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
6,25 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0030
faktúra
ESM-YZAMER, s.r.o.
36226904
27 370,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0031
faktúra
NACEVA - Slovakia spol. s.r.o.
31684181
231,46 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0032
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
181,32 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0032
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
181,32 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0033
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
178,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
145
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
92,96 EUR
15.03.2011
Predmet: nákup zeleniny,ovocia
146
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
740,21 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup potravin
147
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
217,47 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup mäsa
148
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
34,40 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup potravín
149
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
58,65 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
150
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
306,22 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny a zeleniny
13/11/0034
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
175,42 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0035
faktúra
Blažej Piroh - Compact
14359618
145,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0036
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
57,73 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0037
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
157,13 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0038
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
108,05 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0039
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
54,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
1054
objednávka
CECON EAST spol. s r. o.
31665675
181,24 EUR
17.03.2011
Predmet: nákup
12/11/0108
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
150,58 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0109
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
661,14 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín