Dokumenty:
zobraziť na stránke
213206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,98 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-údržbár
213207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-prízemie
213208
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213209
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil - starosta
213210
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
8,99 EUR
17.06.2013
Predmet: mobil-kancelária
213211
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
31698948
96,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ND - kosačka
213212
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 223,00 EUR
17.06.2013
Predmet: práce garáž
213213
faktúra
RAABE
35908718
37,35 EUR
17.06.2013
Predmet: Mš - odborná publikácia
213214
faktúra
PDP
00205889
128,40 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž brán
213215
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,14 EUR
17.06.2013
Predmet: vývoz VOK
213216
faktúra
Martin Kováčik
46441099
840,00 EUR
17.06.2013
Predmet: murárske práce
213217
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
146,74 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
213218
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
1 599,62 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
213219
faktúra
Štefan Šimun
40652599
184,80 EUR
17.06.2013
Predmet: preprava Mš
213220
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,12 EUR
17.06.2013
Predmet: tlačivá Mš
213221
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
623,28 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na pož.zbrojnici
213222
faktúra
5P - MEDUNA Vladimír
34579290
264,00 EUR
17.06.2013
Predmet: technická pomoc
213223
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
165,62 EUR
17.06.2013
Predmet: telefóny,internet
213224
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
381,96 EUR
17.06.2013
Predmet: OOPP Mš
213225
faktúra
Anton Straka
35185554
1 692,80 EUR
17.06.2013
Predmet: materiál na garáž
213226
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
240,00 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Oú
213227
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
317,86 EUR
17.06.2013
Predmet: strava - HN
213228
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
68,85 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Oú
213229
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
483,48 EUR
17.06.2013
Predmet: strava Mš
213230
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
2 461,64 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce garáž
213231
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
599,96 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce pož.zbrojna
213232
faktúra
František Kuki
43739261
309,00 EUR
17.06.2013
Predmet: obrusy
213233
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
259,24 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213234
faktúra
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
35,64 EUR
17.06.2013
Predmet: sieť - ŠA Pekárenská
213235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 959,31 EUR
17.06.2013
Predmet: zber, preprava, vývoz KO
213236
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
560,53 EUR
17.06.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213237
faktúra
Filip Lackovič
43327737
997,00 EUR
17.06.2013
Predmet: montáž sadrokartónu
213238
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
126,12 EUR
17.06.2013
Predmet: Vývoz VOK
213239
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
17.06.2013
Predmet: SPP - Mš
213240
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213241
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213242
faktúra
SPP,a.s.
35815256
693,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213244
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213245
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213246
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213247
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - TJ
213248
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 807,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Škol.
213249
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Oú
213250
faktúra
Peter Mlátko
40834298
219,12 EUR
17.06.2013
Predmet: piesok - Mš piskoviská
213251
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.06.2013
Predmet: odb.pomoc - ČOV
213252
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
32,40 EUR
17.06.2013
Predmet: autorská odmena
213253
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.06.2013
Predmet: el.en. - TJ Slovan
213254
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
17.06.2013
Predmet: el.energia
213255
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
9,41 EUR
17.06.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
213256
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
497,71 EUR
17.06.2013
Predmet: čerpadlá ČOV
213257
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
180,00 EUR
17.06.2013
Predmet: ozvučenie has.súťaž
318. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Janka Valentová
10,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
319. Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
34059113
95,88 EUR
19.06.2013
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2013
320. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Elena Tadialová
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
321. Kúpna zmluva
zmluva
Mariana Kollárová
900,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva - pozemky
322. Kúpna zmluva
zmluva
Pavol Baláž
1 500,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva na ND multicar
1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
834,89 EUR
28.06.2013
Predmet: Práce naviac
323. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Iveta Kapriová
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
324. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Matúš Krasula a manž.
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
325. Nájomná zmluva
zmluva
Pavol Roháč a Michaela Lukáčová
0,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Nájomná zmluva
326. Nájomná zmluva
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
957,24 EUR
01.07.2013
Predmet: Nájomná zmluva - pozemok
327. Zmluva o dielo č.9/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
01.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany - Ulica SNP
328. Zmluva o dielo č.10/2013
zmluva
OSP, a.s.
31560440
12 885,43 EUR
01.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oslany - časť MK na Ľubianke vrátane opravy premostenia v časti odbočenia na Rudicu
329. Dodatok k zmluve
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Dodatok k zmluve č.142/2003/03 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku
330. Nájomná zmluva
zmluva
Ivan Kováč
0,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Nájomná zmluva
213258
faktúra
Kotulič Petr
66925797
56,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcka
213259
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
17.07.2013
Predmet: mobil-starosta
213260
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
17.07.2013
Predmet: mobil-dom smútku
213261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
17.07.2013
Predmet: mobil-prízemie
213262
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,05 EUR
17.07.2013
Predmet: mobil
213263
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
17.07.2013
Predmet: mobil-kancelária
213264
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-6,13 EUR
17.07.2013
Predmet: el.en-garáže
213265
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
381,85 EUR
17.07.2013
Predmet: vývoz fekálií
213266
faktúra
Štefan Šimun
40652599
39,00 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava - KD
213267
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
360,53 EUR
17.07.2013
Predmet: voda -Pek.3
213268
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
324,35 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Pek.5
213269
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
432,91 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Škol.
213270
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
21,44 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - kul.dom
213271
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
67,02 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Oú