Dokumenty:
zobraziť na stránke
213272
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
353,84 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Mš
213273
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
381,98 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Školská
213274
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
46,91 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - dom smútku
213275
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
379,30 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Pek.7
213276
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
256,00 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Vých.2
213277
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
331,04 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Vých.4
213278
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
340,43 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - Vých.6
213279
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
87,12 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - TJ
213280
faktúra
Peter Mlátko
40834298
217,44 EUR
17.07.2013
Predmet: štrk na odvod.kanál
213281
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
166,40 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava - Mš
213282
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
45,56 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - cintorín
213283
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
400,00 EUR
17.07.2013
Predmet: kons.účt.závierka
213284
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
459,78 EUR
17.07.2013
Predmet: strava - Mš
213285
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
234,63 EUR
17.07.2013
Predmet: strava - Oú
213286
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
325,45 EUR
17.07.2013
Predmet: strava - HN
213287
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
443,99 EUR
17.07.2013
Predmet: FúO - sporáky
213288
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
17.07.2013
Predmet: el.en.-TJ
213289
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
17.07.2013
Predmet: el.en.-záloha
213290
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
188,10 EUR
17.07.2013
Predmet: odvoz bioodpadu
213291
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 098,66 EUR
17.07.2013
Predmet: zber,preprava,.. KO
331. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Mária Bauer
20,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
332. Zmluva o poskytnutí pomoci
zmluva
Ing.Július Pečo a manželka
0,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej a materiálnej pomoci
333. Zmluva o dielo
zmluva
Mgr.art.Roman Gatial ballet
35185856
4 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vypracovanie "Zmeny a doplnkov územného plánu obce Oslany" v rozsahu a za podmienok podľa objednávateľa
334. Zmluva o dielo
zmluva
JUDr. Soňa Mikušová
0,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo stočné
335. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Stanislav Jány
20,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
336. Nájomná zmluva
zmluva
Barbara Kučerová
0,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
337. Nájomná zmluva
zmluva
Pavol Cibula a manželka
0,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
338. Dodatok č.1
dodatok
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
05.08.2013
Predmet: úprava ceny
339. Zmluva o termínovanom úvere
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
90 000,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Prijatie kapitálového úveru
1
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
10 315,40 EUR
14.08.2013
Predmet: úprava ceny
340. Zmluva o dielo
zmluva
STRABAG s.r.o.
17317282
20 460,26 EUR
14.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie
341. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anna Šuňalová
20,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
213292
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
20.08.2013
Predmet: servis. a opr.práce
213293
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
1 440,00 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - garáž
213294
faktúra
Anton Straka
35185554
686,30 EUR
20.08.2013
Predmet: materiál
213295
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,42 EUR
20.08.2013
Predmet: tlačivá matrika
213296
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,28 EUR
20.08.2013
Predmet: telefony+internet
213297
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
20.08.2013
Predmet: ozvučenie
213298
faktúra
OSP, a.s.
31560440
14 242,78 EUR
20.08.2013
Predmet: práce na Mš
213299
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 956,26 EUR
20.08.2013
Predmet: práce - Dom smútku
213300
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
54,51 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - Mš
213301
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
40,29 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - Oú
213302
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
20.08.2013
Predmet: el.ne. - TJ
213303
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.08.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213304
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
231,00 EUR
20.08.2013
Predmet: strava Oú
213305
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
77,90 EUR
20.08.2013
Predmet: poháre pre víťazov
213306
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
20.08.2013
Predmet: PO a BOZP III/2013
213307
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
20.08.2013
Predmet: VSSR
213308
faktúra
Štefan Šimun
40652599
42,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava - KD
213309
faktúra
Štefan Šimun
40652599
84,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava - Medzihorie
213310
faktúra
Štefan Šimun
40652599
140,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava - FS Oslianka
213311
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
3,88 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - HN
213312
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
12,60 EUR
20.08.2013
Predmet: autor.odmena
213313
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - starosta
213314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213315
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - prízemie Oú
213316
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,13 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - údržbar
213317
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
840,00 EUR
20.08.2013
Predmet: protipov.opatrenia
213318
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
585,00 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava VO
213319
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
270,00 EUR
20.08.2013
Predmet: kosenie pri cestách
213320
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
480,00 EUR
20.08.2013
Predmet: výkop - výtlky
213321
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
597,55 EUR
20.08.2013
Predmet: Mš-čistiace prostreby
213322
faktúra
Marcela Kovalková Faturová-FIRE system
41827449
703,14 EUR
20.08.2013
Predmet: PO - ND
213323
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil - kancelária
213324
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,76 EUR
20.08.2013
Predmet: vývoz fekálií
213325
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
20.08.2013
Predmet: telefón
213326
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
1 393,71 EUR
20.08.2013
Predmet: garáž-elektro práce
213327
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
506,71 EUR
20.08.2013
Predmet: stavebné práce
213328
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 306,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.2
213329
faktúra
SPP,a.s.
35815256
76,16 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.4
213330
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 665,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.6
213331
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-290,99 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.3
213332
faktúra
SPP,a.s.
35815256
175,04 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.5
213333
faktúra
SPP,a.s.
35815256
22,64 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Pek.7
213334
faktúra
SPP,a.s.
35815256
322,02 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Škol.58
213335
faktúra
SPP,a.s.
35815256
161,71 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Oú
213336
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-452,48 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani eplyn-Mš
213337
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,65 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie plyn-kul.dom
213338
faktúra
SPP,a.s.
35815256
114,44 EUR
20.08.2013
Predmet: Vyúčtovani plyn-TJ
213339
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
108,74 EUR
20.08.2013
Predmet: Vývoz fekálií