Dokumenty:
zobraziť na stránke
213406
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.10.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213407
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - časopis
213408
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
175,20 EUR
07.10.2013
Predmet: dopravné zrkadlo
213409
faktúra
OSP, a.s.
31560440
3 805,14 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava Mš
213410
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
26,07 EUR
07.10.2013
Predmet: strava Oú
213411
faktúra
ARTRA, s.r.o.
31594689
149,29 EUR
07.10.2013
Predmet: OOPP
213412
faktúra
Urbárske pozemkové spoločenstvo
17061920
111,89 EUR
07.10.2013
Predmet: prevvoz dreva
213413
faktúra
Ing. Svatoslav Vážan
34632883
50,00 EUR
07.10.2013
Predmet: statický posudok
213414
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
160,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie,osvetlenie
213415
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
07.10.2013
Predmet: autorská odmena
213416
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
07.10.2013
Predmet: autorská odmena
213417
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 161,85 EUR
07.10.2013
Predmet: rekonštr.ČOV Pek.
213418
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
07.10.2013
Predmet: mobi - starosta
213419
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,23 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213420
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - údržba
213421
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - prízemie
213422
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
196,75 EUR
07.10.2013
Predmet: Vývoz VOK
213423
faktúra
Prefabetón Koš, a.s.
36395391
78,60 EUR
07.10.2013
Predmet: žľaby na tel.kábel
213424
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
500,00 EUR
07.10.2013
Predmet: stav.dozor - garáž
213425
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
215,10 EUR
07.10.2013
Predmet: kalové čerpadlo
213426
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
5,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - zošity
213427
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
524,15 EUR
07.10.2013
Predmet: vývoz fekálií
213428
faktúra
Štefan Šimun
40652599
33,60 EUR
07.10.2013
Predmet: preprava KD
213429
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.
213430
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.- TJ
213431
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
162,52 EUR
07.10.2013
Predmet: ND-multif.vozidlo
213432
faktúra
Peter Mlátko
40834298
200,16 EUR
07.10.2013
Predmet: dovoz štrku
213433
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
804,00 EUR
07.10.2013
Predmet: proj.dokumentácia
213434
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Doména sk
213435
faktúra
Libor Lackovič
40424103
316,00 EUR
07.10.2013
Predmet: servis ČOV
213436
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
222,78 EUR
07.10.2013
Predmet: strava
213437
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
474,00 EUR
07.10.2013
Predmet: strava - Mš
213438
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
279,85 EUR
07.10.2013
Predmet: strava - HN
213439
faktúra
Barus spol. s r.o.
36312347
30,00 EUR
07.10.2013
Predmet: zapožičanie vib.dosky
213440
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
293,11 EUR
07.10.2013
Predmet: Náhradné diely na opravu ver.osvetlenia
213441
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
406,97 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
213442
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 061,46 EUR
07.10.2013
Predmet: KO
356. Zmluva o spolupráci
zmluva
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
34059113
60,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Zabezpečenie dopravy pre členov klubu dôchodcov na podujatí Jeseň je dar
357. Licenčná zmluva
zmluva
Slovenská internetová, s.r.o.
36373845
632,65 EUR
07.10.2013
Predmet: poskytnutie licencie na používanie autorského diela: digitálny archivačný systém a grafické zobrazovanie hrobových miest
358. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marcel Havalda
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
359. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Marián Trnik
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
360. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Branislav Šuhajda a manž.
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
361. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Milan Hubač
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
362. Zmluva o dielo č.0110/2013
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
338 288,63 EUR
14.10.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v budove telocvične Zš Oslany a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
1
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
85 044,61 EUR
15.10.2013
Predmet: zmena čísla účtu a úprava ceny
363. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Iveta Kramárová
20,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
364. Dodatok č.2/2013 k nájomnej zmluve
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Dodatok č.2/2013 k nájomnej zmluve
365. Dohoda číslo 139/§51/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
24.10.2013
Predmet: zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe
366. Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatko
367. Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatkov
368. Zmluva o účte Komunal Plus
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
28.10.2013
Predmet: zmena bankových poplatkov
369. Nájomná zmluva
zmluva
Marián Kováčik a manž.
0,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
370. Nájomná zmluva
zmluva
Michal Proksch a Veronika Bartová
0,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
371.
dodatok
STRABAG s.r.o.
17317282
11 815,40 EUR
06.11.2013
Predmet: úprava ceny
372. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Koloman Jokala
10,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
373. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Želmíra Obertová
20,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
374. Mandátna zmluva č.1/2013
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
760,00 EUR
19.11.2013
Predmet: obstarávanie Zmeny a Doplnky Územného plánu Obce Oslany
375. Mandátna zmluva
zmluva
Project partners, spol. s r.o.
44634595
2 190,00 EUR
20.11.2013
Predmet: vykonanie verejného obstarávania , za účelom výberu dodávateľa stavebných prác projektu s názvom "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany"
376. Zmluva o vykonaní exekúcií
zmluva
JUDr. Jozef Augustín, súdny exekútor
42277825
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Vykonávanie vymáhania peňažných a nepeňažných plnení v prospech obce
213443
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
16,80 EUR
20.11.2013
Predmet: KO
213444
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
246,00 EUR
20.11.2013
Predmet: strava Oú
213445
faktúra
Anton Straka
35185554
528,60 EUR
20.11.2013
Predmet: materiál
213446
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.11.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213447
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Odb.publikácia
213448
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
394,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Pek.3
213449
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
379,30 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Pek.5
213450
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
447,65 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Pek.7
213451
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
469,10 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Škol.
213452
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
560,23 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Škol.
213453
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
318,98 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Vých.2
213454
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
361,87 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Vých.4
213455
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
394,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Vých.6
213456
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
91,14 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-Oú
213457
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
290,84 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda - Mš
213458
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,12 EUR
20.11.2013
Predmet: Voda-cintorín
213462
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Oú
213463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
484,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Mš
213464
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213465
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - TJ
213466
faktúra
SPP,a.s.
35815256
451,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Pek.3