Dokumenty:
zobraziť na stránke
213599
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,14 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213600
faktúra
Hydromeliorácie, š.p.
35860839
103,01 EUR
06.02.2014
Predmet: vyjadrenie UPN
213601
faktúra
Jozef ŠIMO ELIMI BUS
33762376
450,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kultúra-doprava koncert
213602
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
441,60 EUR
06.02.2014
Predmet: kontajnery
213603
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
26 130,10 EUR
06.02.2014
Predmet: práce telocvičňa
213604
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
213605
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - starosta
213606
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,51 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - údržbár
213607
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - prízemie
213608
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,95 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-údržba
213609
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,39 EUR
06.02.2014
Predmet: tablet
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
213611
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
34,92 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil-kancelária
213612
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
210,13 EUR
06.02.2014
Predmet: zneškodnenie Ko
213613
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,90 EUR
06.02.2014
Predmet: Mš-časopisy
213614
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
339,10 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.3
213615
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
286,82 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.5
213616
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
357,85 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Pek.7
213617
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
383,32 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Škol
213618
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
235,88 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - škol.
213619
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,21 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - kul.dom
213620
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
24,12 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Oú
213621
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
896,65 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - mš
213622
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,99 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - dom smútku
213623
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
41,54 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - TJ
213624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 898,66 EUR
06.02.2014
Predmet: separ.odpad 1-10/2013
213625
faktúra
AEOLUS REAL TRANS, s.r.o.
45647887
223,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
213626
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
290,84 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Vých.4
213627
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
298,88 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Vých.6
213628
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,80 EUR
06.02.2014
Predmet: Poradca 2014
213629
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
69,84 EUR
06.02.2014
Predmet: SF - čerpanie
213630
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
137,46 EUR
06.02.2014
Predmet: strava - *Oú
213631
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
355,50 EUR
06.02.2014
Predmet: strava - Mš
213632
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
245,15 EUR
06.02.2014
Predmet: strava - HN
213633
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
06.02.2014
Predmet: Servis RS
213634
faktúra
Štefan Šimun
40652599
154,80 EUR
06.02.2014
Predmet: preprava Mš
213635
faktúra
Štefan Šimun
40652599
37,40 EUR
06.02.2014
Predmet: preprava FS Oslianka
213636
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 285,90 EUR
06.02.2014
Predmet: počítače
213637
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,42 EUR
06.02.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.Ko
213638
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
234,00 EUR
06.02.2014
Predmet: práce
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
213640
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
156,00 EUR
06.02.2014
Predmet: strava
213641
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
2 007,26 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie el.en TJ
213642
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-1 866,58 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie el.en.
213643
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
37,62 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz fekálií
213644
faktúra
Vladislav Brida-PATSCH
34957782
30,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zdvihacie prace
213645
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
242,59 EUR
06.02.2014
Predmet: voda-Vých.2
213646
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,46 EUR
06.02.2014
Predmet: voda - Cintorín
213647
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
213648
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-286,31 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Oú
213649
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-342,36 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-kul.dom
213650
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-409,04 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Mš
213651
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-475,97 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - TJ
213652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-232,24 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.3
213653
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-321,53 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.5
213654
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-274,55 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie-Pek.7
213655
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 356,24 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP-Vých.2
213656
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-393,44 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie- Vých.4
213657
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 272,20 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Vých.6
213658
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-549,30 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Škol.
213659
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
135,89 EUR
06.02.2014
Predmet: tel+internet
214001
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP - Oú
214002
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
214003
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - TJ
214004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - kult.dom
214005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
214006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
214007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: SPP - Vých.6
214008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
214009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.5
214010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
214011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
214012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: telefony+internet
214013
faktúra
Libor Lackovič
40424103
535,00 EUR
06.02.2014
Predmet: serv.a oprav.práce ČOV
214014
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
06.02.2014
Predmet: potvrdenie o zostatku ŠFB
214015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
06.02.2014
Predmet: web stránka-balík služieb
214016
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
211,49 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en.-TJ Slovan
214017
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 598,67 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en. - záloha
214023
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
293,77 EUR
06.02.2014
Predmet: ND - VO
214024
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
06.02.2014
Predmet: mobil - kancelária