Dokumenty:
zobraziť na stránke
213535
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
73,00 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - starosta
213536
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,43 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,40 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - prízemie
213538
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,04 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil - údržba
213539
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,89 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil-internet
213540
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-20,00 EUR
09.12.2013
Predmet: bonus
213541
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
28,99 EUR
09.12.2013
Predmet: mobil-kancelária
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
213543
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
51 026,77 EUR
09.12.2013
Predmet: rekonštrukcia telocvične
213544
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
178,20 EUR
09.12.2013
Predmet: nakládka,prevoz,vykládka
213545
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
36,00 EUR
09.12.2013
Predmet: sprac.žiadosti na env.fod
213546
faktúra
RAABE
35908718
38,96 EUR
09.12.2013
Predmet: publikácia Mš
213547
faktúra
Juraj Laššo
32813597
6,00 EUR
09.12.2013
Predmet: čísla na schránky-FúO
213548
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
203,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213549
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
139,61 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213550
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
140,40 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK
213551
faktúra
Peter Mlátko
40834298
730,56 EUR
09.12.2013
Predmet: prevoz UNC,dovoz štrku
213552
faktúra
PDP
00205889
147,12 EUR
09.12.2013
Predmet: výroba tabule
213553
faktúra
VP plast, s.r.o.
36407119
3 054,06 EUR
09.12.2013
Predmet: okná - Mš
213554
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213555
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
307,13 EUR
09.12.2013
Predmet: oprava dúchadla
213556
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
104,38 EUR
09.12.2013
Predmet: žiarovky-vian.výzdoba
213557
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
697,00 EUR
09.12.2013
Predmet: kol.stavby IBV III
213558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
648,99 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodnenie odpadu
213559
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 321,11 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodnenie Ko
213560
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
315,09 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - HN
213561
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
471,63 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - Mš
213562
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
225,15 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - Oú
213563
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 006,52 EUR
09.12.2013
Predmet: zber,preprava Ko
213564
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
39,50 EUR
09.12.2013
Predmet: znešk. KO - urbár
213565
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
239,00 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Škol.sporák
389. Nájomná zmluva
zmluva
Anton Pažický
41683889
433,62 EUR
09.12.2013
Predmet: Prenájom pozemku
390. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Július Volf
10,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
391. Zmluva o dielo
zmluva
Pavel Hajzer
0,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Zmluva o dielo
392. Dodatok č.2 k zmluve
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
27.12.2013
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
393. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Maroš Pinďura
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
394. Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
zmluva
Anton Straka
35185554
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.4 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
395. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Ján Štálnik
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
396. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Oľga Opačitá - OFFICE
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
397. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve
zmluva
Monika Školnová Pinďurová
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve - predĺženie nájmu
398. Zmluva o nájme
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
42147107
0,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Dočasné užívanie nebytových priestorov - miestnosti bývalej kuchyne Materskej školy v Oslanoch
399. Zmluva o dielo
zmluva
Drahomír Štutika
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
400. Zmluva o dielo
zmluva
Daniel Šúň
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
401. Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Daniel Dobiš
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
402. Zmluva o dielo
zmluva
Anna Ďurišová
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
403. Zmluva o dielo
zmluva
Oľga Masaryková
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: čistenie komunálnych splaškových odpadových vôd v mechanicko-biologickej čistiarni
404. Zmluva o dielo
zmluva
VPplast spol. s r.o.
36407119
11 299,49 EUR
27.01.2014
Predmet: Výroba, montáž plastových dverí, murárske práce a likvidácia odpadu na objekt Mš Oslany
213566
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
225,00 EUR
06.02.2014
Predmet: strava Oú
213567
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
327,90 EUR
06.02.2014
Predmet: elektromon.práce
213568
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
06.02.2014
Predmet: el.en - TJ Slovan
213569
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
06.02.2014
Predmet: el.energia
213570
faktúra
REIMA LAAKSONEN
41785436
18,90 EUR
06.02.2014
Predmet: nabíjačka na baterky
213571
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,93 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213572
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kontr. a čist.komínov
213573
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
114,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kont. a čistenie komínov
213574
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Obecné noviny 2014
213575
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
588,00 EUR
06.02.2014
Predmet: geom.plány
213576
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
41054342
403,20 EUR
06.02.2014
Predmet: výroba a mont.dymovodov
213577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Oú
213578
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Mš
213579
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - kul.dom
213580
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - TJ
213581
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Škol.
213582
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.3
213583
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Pek.7
213584
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213585
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.2
213586
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.4
213587
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
06.02.2014
Predmet: plyn - Vých.6
213588
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: eGov - zmluvy r.2014
213589
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
70,63 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz fekálií
213590
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
213591
faktúra
Peter Mlátko
40834298
84,00 EUR
06.02.2014
Predmet: pieosk + doprava
213592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,59 EUR
06.02.2014
Predmet: telefony+internet
213593
faktúra
Štefan Šimun
40652599
260,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kultúra-divadlo
213594
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
356,94 EUR
06.02.2014
Predmet: čerpanie SF
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
213596
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
06.02.2014
Predmet: ozv.,osvet.-Mikuláš
213597
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
174,15 EUR
06.02.2014
Predmet: oprava VO plošinou
213598
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
216,30 EUR
06.02.2014
Predmet: oprava VO