Dokumenty:
zobraziť na stránke
213340
faktúra
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
367,08 EUR
20.08.2013
Predmet: montáž voda - Škol.
213341
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
227,00 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
213342
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
163,20 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
213343
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
297,00 EUR
20.08.2013
Predmet: strava - Oú
213344
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
346,15 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava kosačky
213345
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
540,19 EUR
20.08.2013
Predmet: čerpadlo,hadice
213346
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.08.2013
Predmet: záloha el.en.
213347
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
20.08.2013
Predmet: TJ - el.en.
213348
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
2 162,40 EUR
20.08.2013
Predmet: zúčtovanie zálohy
213349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 179,55 EUR
20.08.2013
Predmet: KO
213350
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.08.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
213352
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn- kul.dom
213353
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Oú
213354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 006,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Škol
213355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
197,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - TJ
213356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
871,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Mš
213357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
718,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.4
213359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.6
213360
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.3
213361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
791,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.5
213362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Pek.7
213363
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
114,19 EUR
20.08.2013
Predmet: vývoz VOK
213364
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
21 052,10 EUR
20.08.2013
Predmet: IBV III.
213365
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
607,20 EUR
20.08.2013
Predmet: stravné lístky
213366
faktúra
Štefan Šimun
40652599
42,00 EUR
20.08.2013
Predmet: preprava KD
213371
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
23,99 EUR
20.08.2013
Predmet: mobil-kancelária
342. Dodatok č.7 k zmluve 10/1999
zmluva
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
28.08.2013
Predmet: Dohoda o cene
343. Nájomná zmluva R.B.
zmluva
Radoslav Budoš
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
344. Nájomná zmluva
zmluva
Žaneta Vozárová, Dušan Meluš
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
345. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Pavel Sondor
10,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
346. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Pavel Sondor
20,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
347. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Gabriela Petrusová
20,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
348. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Rozália Habalová
27,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
349.
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
0,00 EUR
20.09.2013
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve 35019/51 - úprava ceny
350. Nájomná zmluva
zmluva
Viera Štangová
0,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
351. Nájomná zmluva
zmluva
Dušan Hudec a manž.
0,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
353. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Zuzana Šuchterová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
352. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Jana Benková
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
354. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Jarmila Jančichová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
355. Dodatok k nájomnej zmluve
oznam
Ingrid Valachová
0,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomný byt
213367
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - starosta
213368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - DS
213369
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil-prízemie
213370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,14 EUR
07.10.2013
Predmet: mobil - údržba
213372
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
59,00 EUR
07.10.2013
Predmet: fotky obce
213373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,86 EUR
07.10.2013
Predmet: telefony+internet
213374
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
07.10.2013
Predmet: Vývoz VOK
213375
faktúra
RAABE
35908718
38,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš - odb.publikácia
213376
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
239,75 EUR
07.10.2013
Predmet: oprava VO
213377
faktúra
CERTUS P.Svitok - SDI
33608661
343,44 EUR
07.10.2013
Predmet: Mš-uč.pomôcky
213378
faktúra
Peter Mlátko
40834298
180,84 EUR
07.10.2013
Predmet: piesok+dovoz
213379
faktúra
OSP, a.s.
31560440
12 769,79 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.komun.
213380
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 959,19 EUR
07.10.2013
Predmet: rek.miest.kom.-SNP
213381
faktúra
OSP, a.s.
31560440
37 426,94 EUR
07.10.2013
Predmet: komunikácia k IBV
213382
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en.-TJ Slovan
213383
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
07.10.2013
Predmet: el.en
213384
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
24,67 EUR
07.10.2013
Predmet: uvítanie prvákov-darček
213385
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
9 106,32 EUR
07.10.2013
Predmet: práce IBV III
213386
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
10 315,40 EUR
07.10.2013
Predmet: stav.práce
213387
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 056,00 EUR
07.10.2013
Predmet: kontajnery
213388
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
16 069,08 EUR
07.10.2013
Predmet: stavebné práce
213389
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
07.10.2013
Predmet: ozvučenie Vatra
213390
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
531,00 EUR
07.10.2013
Predmet: strava
213391
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
375,28 EUR
07.10.2013
Predmet: skládkovanie Ko
213392
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 137,94 EUR
07.10.2013
Predmet: zber,preprava,zneš.KO
213393
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
161,06 EUR
07.10.2013
Predmet: telefóny+internet
213394
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
192,76 EUR
07.10.2013
Predmet: PO-pohare
213395
faktúra
SPP,a.s.
35815256
197,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - TJ
213396
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 006,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Škol
213397
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Oú
213398
faktúra
SPP,a.s.
35815256
871,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Mš
213399
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - kul.dom
213400
faktúra
SPP,a.s.
35815256
805,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.3
213401
faktúra
SPP,a.s.
35815256
791,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.5
213402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
722,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Pek.7
213403
faktúra
SPP,a.s.
35815256
718,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.2
213404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.4
213405
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.6