Dokumenty:
zobraziť na stránke
213467
faktúra
SPP,a.s.
35815256
443,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213468
faktúra
SPP,a.s.
35815256
407,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213469
faktúra
SPP,a.s.
35815256
400,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213470
faktúra
SPP,a.s.
35815256
423,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213471
faktúra
SPP,a.s.
35815256
425,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213472
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 097,00 EUR
20.11.2013
Predmet: plyn - škol.
213473
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,93 EUR
20.11.2013
Predmet: telefony+internet
213474
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
34 748,81 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
213475
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
20.11.2013
Predmet: PO a BOZP 10-12
213476
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 110,16 EUR
20.11.2013
Predmet: nebez.odpad
213477
faktúra
Ján Kuchári JANCI-ProDuction
44623372
13,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Mš - DVd
213478
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil-starosta
213479
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213480
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil-prízemie
213481
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - údržbár
213482
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
230,74 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava elektromotora
213483
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
28,98 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil-kancelária
213484
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
24,42 EUR
20.11.2013
Predmet: mobil - kancelária;
213485
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
98,88 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO
213486
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
329,16 EUR
20.11.2013
Predmet: ESET 2 ROKY
213487
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
164,23 EUR
20.11.2013
Predmet: Vývoz VOK
213488
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
141,92 EUR
20.11.2013
Predmet: pretláčanie kanal.
213489
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
463,12 EUR
20.11.2013
Predmet: dovoz baktérií,vývoz fek
213490
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.-TJ
213491
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 658,51 EUR
20.11.2013
Predmet: el.en.
213492
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
233,22 EUR
20.11.2013
Predmet: VO - ND
213493
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
220,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava čerpadiel - ČOV
213494
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
381,60 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO - čerpadlá do kotolní
213495
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
42,00 EUR
20.11.2013
Predmet: výmena mer.zar.NN
213496
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
99,00 EUR
20.11.2013
Predmet: nakládka, prevoz
213497
faktúra
STAVIS Prievidza, s.r.o.
31643817
7 756,74 EUR
20.11.2013
Predmet: IBV III
213498
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
282,20 EUR
20.11.2013
Predmet: šk.potreby-HN
213499
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
26,18 EUR
20.11.2013
Predmet: vývoz VOK
213500
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
180,00 EUR
20.11.2013
Predmet: FúO-oprava zvodov Škol.
213501
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
360,00 EUR
20.11.2013
Predmet: oprava zvodov-PZ,Mš,KD
213502
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
20.11.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV
213503
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 167,03 EUR
20.11.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.Ko
377. Dodatok č.1/2013
zmluva
Radovan Páleš
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
378. Dodatok č.1/2013
zmluva
Ján Prachár a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na nájomnej zmluve
379. Dodatok č.1/2013
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
380. Dodatok č.1/2013
zmluva
Ján Urban a manž.
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
381. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Jozef Belica
10,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
382. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Anna Poliaková
10,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
383. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Jozef Mojžiš
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
384. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Jozef Mojžiš
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
385. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Soňa Bašová
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
386. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Soňa Bašová
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
387. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Božena Borková
10,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
388. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Božena Borková
20,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
213504
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
243,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stravovanie Oú
213505
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
490,59 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - Mš
213506
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
241,74 EUR
09.12.2013
Predmet: strava -Oú
213507
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
0,00 EUR
09.12.2013
Predmet: strava - HN
213508
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
180,00 EUR
09.12.2013
Predmet: viazanie-Kronika 2010,11
213509
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
333,00 EUR
09.12.2013
Predmet: uč.pomôcky
213510
faktúra
STRABA s.r.o.
17317282
1 500,00 EUR
09.12.2013
Predmet: stav.práce
213511
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
150,23 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-oprava dverí Škol.
213512
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
57,44 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO-Pek.3 oprava dverí
213513
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
237,02 EUR
09.12.2013
Predmet: zneškodňovanie Ko
213514
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,50 EUR
09.12.2013
Predmet: tel+internet
213515
faktúra
SPP,a.s.
35815256
365,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Oú
213516
faktúra
SPP,a.s.
35815256
192,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Plyn - TJ
213517
faktúra
SPP,a.s.
35815256
742,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Mš
213518
faktúra
SPP,a.s.
35815256
101,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - kul.dom
213519
faktúra
SPP,a.s.
35815256
612,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213520
faktúra
SPP,a.s.
35815256
643,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213521
faktúra
SPP,a.s.
35815256
645,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Východná 6
213522
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 703,00 EUR
09.12.2013
Predmet: SPP - Škol
213523
faktúra
SPP,a.s.
35815256
687,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213524
faktúra
SPP,a.s.
35815256
675,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213525
faktúra
SPP,a.s.
35815256
617,00 EUR
09.12.2013
Predmet: plyn - Pek.7
213526
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
192,74 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz VOK
213527
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
199,94 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz VOK
213528
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
244,99 EUR
09.12.2013
Predmet: FúO - sporák
213529
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
176,70 EUR
09.12.2013
Predmet: voľby - strava
213530
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
158,40 EUR
09.12.2013
Predmet: vývoz bioodpadu
213531
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
216,36 EUR
09.12.2013
Predmet: značky
213532
faktúra
Marián Szabó - MARO
349,80 EUR
09.12.2013
Predmet: graf.práce
213533
faktúra
Obec Horná Ves
00318108
70,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Has.súťaž
213534
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
242,78 EUR
09.12.2013
Predmet: Vývoz VOK