organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2130360
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
06.02.2013
Predmet: Internet
1746025805
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2116775453
faktúra
VVS, a.s.
36570460
111,09 EUR
06.02.2013
Predmet: Vodné, stočné
4/§52a/2013/NP V-2
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
2130897
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
132,82 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
13000150
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
54,96 EUR
11.04.2013
Predmet: údržba
2130893
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
68,29 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
13230432
faktúra
Exisport s.r.o
239,98 EUR
11.04.2013
Predmet: učebné pomôcky
7747986404
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,24 EUR
12.04.2013
Predmet: Telefón
2131432
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Internet
3902
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
1 412,02 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
2130621
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
387,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
201301950
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
2135600034
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,91 EUR
12.04.2013
Predmet: Kancelárske potreby
13050
faktúra
FARMING, družstvo
14,79 EUR
12.04.2013
Predmet: Pracovné oblečenie
2013030
faktúra
Scholaris, s.r.o.
141,18 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
130039
faktúra
BEDMINTON, s.r.o.
99,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
3912
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
840,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
3922
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
556,80 EUR
12.04.2013
Predmet: strava zamestnanci
2116983512
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
97,24 EUR
12.04.2013
Predmet: Vodné a stočné
13000091
faktúra
TIRPAK VLADIMÍR-VATI
211,07 EUR
12.04.2013
Predmet: Údržba
7262729338
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
44,17 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7262729336
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
366,67 EUR
12.04.2013
Predmet: plyn
21303071
faktúra
RAABE/Krasňanský
39,46 EUR
12.04.2013
Predmet: školské vzdelávacie programy
7262729337
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
130067
faktúra
INDÍCIA, n.o.
100,00 EUR
12.04.2013
Predmet: školenie
10037
faktúra
TOPtoner, s.r.o.
70,00 EUR
12.04.2013
Predmet: servis PC
70912335
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
11,50 EUR
12.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
7154447833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 246,67 EUR
16.04.2013
Predmet: plyn
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
72,13 EUR
16.04.2013
Predmet: telefón
1
oznam
Slovenský šachový zväz
17310571
0,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Zmluva o výpožičke
720130882
faktúra
vema
154,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
396/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
663,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
311304479
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
75,94 EUR
11.06.2013
Predmet: Knihy
192013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: autobusová doprava
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
4004
faktúra
Renáta Berešová
40038815
721,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
73,41 EUR
11.06.2013
Predmet: faktúra - mobil
130105202
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
0121/13
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
135,75 EUR
11.06.2013
Predmet: učebné pomôcky
130104351
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
11.06.2013
Predmet: školské ovocie
30207476
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
17.06.2013
Predmet: SME
399/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,34 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
2132519
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
17.06.2013
Predmet: Minet - internet
9/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
280,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
192013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.06.2013
Predmet: BOZP
2131392
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
36,19 EUR
17.06.2013
Predmet: Kancelársky materiál
61300066
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
83,33 EUR
17.06.2013
Predmet: Dopravné značky a sv. signály
398/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 145,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
5749951714
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,51 EUR
17.06.2013
Predmet: Telefón
2117198535
faktúra
VVS, a.s.
36570460
134,81 EUR
17.06.2013
Predmet: Vodné, stočné
201303235
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
17.06.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
0134611020
faktúra
SPN, Mladé letá, s. r. o.
31333176
33,02 EUR
17.06.2013
Predmet: Knihy -
Knihy Nejdem a basta
130106397
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130105671
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: školské ovocie
130106865
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
19,37 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
130104796
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
18,74 EUR
17.06.2013
Predmet: Školské ovocie
102013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
433,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
720130882
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
154,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
17
zmluva
StaMi plastové okná a dvere
44357621
6 300,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo
Výmena PVC okien
21/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
500,00 EUR
05.08.2013
Predmet: autobusová doprava
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
61,96 EUR
05.08.2013
Predmet: orange mobil
201307585
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
182,70 EUR
05.08.2013
Predmet: SME dejiny
130602
faktúra
Signál Jozef Mitro
10708197
84,84 EUR
05.08.2013
Predmet: revízia signalizačného zariadenia
3750914577
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
05.08.2013
Predmet: telefón
2131680
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
155,41 EUR
05.08.2013
Predmet: kancelársky materiál
2117304198
faktúra
VVS, a.s.
36570460
154,70 EUR
05.08.2013
Predmet: vodné, stočné
24/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: činnosť bezpečnostného technika
2133067
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
05.08.2013
Predmet: pripojenie do internetu
201303853
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
05.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
2131728
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
100,33 EUR
05.08.2013
Predmet: kancelársky materiál
403/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
837,52 EUR
05.08.2013
Predmet: strava zamestnanci
401/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 237,10 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
402/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 324,26 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
7192836381
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn šj
7192836379
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn MŠ
7192836380
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn ZŠ