organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1275122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
16.12.2013
Predmet: Strava
591303246
faktúra
Tatranská mliekaren
31654363
45,96 EUR
16.12.2013
Predmet: školske mlieko
130188
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 494,96 EUR
16.12.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovnej agendy
8330078008
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
391,00 EUR
16.12.2013
Predmet: vodné stočné
130790
faktúra
Jozef Cicák
30917069
361,71 EUR
16.12.2013
Predmet: píla pracovné pomôcky
130789
faktúra
Jozef Cicák
30917069
729,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Záhradkárske potreby
90/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
261,00 EUR
16.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
89/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
999,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka interaktivnej tabule
88/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
739,00 EUR
16.12.2013
Predmet: krovinorez
87/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
359,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka -motorová píla
91/2013
objednávka
PESMENPOL spol. s r.o
779,96 EUR
16.12.2013
Predmet: náradie do telocvične
2013268
faktúra
PESMENPOL spol.s.r.o.
36507881
779,98 EUR
17.12.2013
Predmet: Náradie do telocvične
201312254
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
603,55 EUR
17.12.2013
Predmet: zámočnícky materiál a náradie
2013/048
faktúra
Ing..Peter Kottáš
32103883
605,00 EUR
17.12.2013
Predmet: čípové systémy
613291
faktúra
Alena Nemetzová
32358440
360,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Práčka
96/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
972,79 EUR
17.12.2013
Predmet: prehravace, vysavac
95/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
906,00 EUR
17.12.2013
Predmet: televizor, vysavac
94/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
406,91 EUR
17.12.2013
Predmet: elektro
93/2013
objednávka
Ľubomír Polák ALTIS
11709022
110,90 EUR
17.12.2013
Predmet: zehlicky
92/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: elektromaterial
13/0830
faktúra
Ing.Ivana Pitoňáková
32524676
23,30 EUR
18.12.2013
Predmet: CD pre deti
270/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
290,95 EUR
18.12.2013
Predmet: elektrické žiarovky
59
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
110,90 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče žehlička
58
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
406,91 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče
56
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
972,79 EUR
18.12.2013
Predmet: Elektrické spotrebiče
57
faktúra
Ing.Lubomír Polák
11709022
906,00 EUR
18.12.2013
Predmet: vysávač televízor
5913064520
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
76,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky
201314519
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
78,72 EUR
18.12.2013
Predmet: skartovač kancelárske potreby
1327122013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
396,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Školská jedáleň
591303246
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
45,96 EUR
18.12.2013
Predmet: Školské mlieko
20133994
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
295,68 EUR
18.12.2013
Predmet: Mäso
9788
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
53,76 EUR
18.12.2013
Predmet: Mliečne
2013159
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
824,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Ovocie -zelenina
130007696
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Vajcia
20133985
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
99,59 EUR
18.12.2013
Predmet: Mäso
243413
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
129,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Mrazené
96/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
95/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
89/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
261,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Inštal Balík
88/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
999,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
130055396
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
19.12.2013
Predmet: Školská ML
20134002
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
42,24 EUR
19.12.2013
Predmet: Mäso
413328
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2013
Predmet: egov obstarávania
130001268
faktúra
MEVA sport Slovakia s.r.o.
46050302
290,55 EUR
20.12.2013
Predmet: CVČ Futbal ošatenie
98/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka inštalačných balíčkov a vyváženia
97/2013 97/2013
objednávka
IVEKO, s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
20.12.2013
Predmet: objednávka interaktívnych dataprojektorov
16/2013
zmluva
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
20.12.2013
Predmet: správa počítačovej siete
20134024
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
41,92 EUR
20.12.2013
Predmet: mäsovýroba
65/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
780,20 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
2013172
faktúra
ovocie zelenina Bellay
196,01 EUR
20.12.2013
Predmet: ovocie zelenina Bellay
66/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
13L022
faktúra
Poly Lightiq
47322926
272,50 EUR
20.12.2013
Predmet: žiarivková trubica
GA 102/2013
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
20.12.2013
Predmet: zmluva o zbere,preprave a skladovaní
2013171
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,09 EUR
26.12.2013
Predmet: ovocie zelenina
1625/2013
zmluva
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
205,00 EUR
03.01.2014
Predmet: zmluva o obsluhe tepelno izolačných zariadení
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica
7313653798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,10 EUR
03.01.2014
Predmet: telekom.služby
130121
faktúra
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
745,20 EUR
03.01.2014
Predmet: oprava a merania v kotolni
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
7313653798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,10 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón
0512014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
1376507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,84 EUR
08.01.2014
Predmet: čistenie kobercov
0532014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: počítačové pomôcky Počítače
2222762765
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Orange mesačný poplatok
20130158
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
09.01.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia za 4 štvrťrok
4757640874
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,77 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
09.01.2014
Predmet: Telefón
92052013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
09.01.2014
Predmet: prenájom Športovej haly
2014000047
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
596,11 EUR
12.01.2014
Predmet: potraviny
2014000045
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
164,44 EUR
12.01.2014
Predmet: Mliečne
130056346
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
210,29 EUR
12.01.2014
Predmet: Školská ML
301502
faktúra
Velapek s.r.o.
234,31 EUR
12.01.2014
Predmet: Chlieb
20140041
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
140,40 EUR
12.01.2014
Predmet: Mäso
140000130
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
12.01.2014
Predmet: Vajcia
20140057
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,24 EUR
12.01.2014
Predmet: Mäso