organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2014
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
00416207
17,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Kurz prvej pomoci
31/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup didaktických a učebných pomôcok
32/2014
objednávka
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
107,28 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu
33/2014
objednávka
Drevokom
179,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Detská postieľka, matrac, plošice
86/2014
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie
00416207
17,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Kurz prvej pomoci
87/2014
faktúra
INTA s. r. o.
34129863
33,60 EUR
21.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za Jún 2014
88/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
954,73 EUR
21.07.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Jún 2014
89/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
18,67 EUR
21.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby Jún 2014
90/2014
faktúra
Datacomp s. r. o.
36212466
69,19 EUR
21.07.2014
Predmet: Microsoft Office
91/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
423,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Didaktické a učebné pomôcky
92/2014
faktúra
VODÁR, spol. s r.o.
31658857
107,28 EUR
21.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu
93/2014
faktúra
K´Food Distribution s. r. o.
31717811
55,08 EUR
21.07.2014
Predmet: Nákup minerálnej vody
34/2014
objednávka
Verlag Dashofer, s. r. o.
35730129
93,60 EUR
21.07.2014
Predmet: On-line knižnica
94/2014
faktúra
Verlag Dashofer, s. r. o.
35730129
93,60 EUR
21.07.2014
Predmet: On-line knižnica
17522014
oznam
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
164381
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
NM14_34
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
199,40 EUR
21.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
30269/26120130025
oznam
Metodiko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Aktivizujúce metódy vo výchove
10144356
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
6,97 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
1407117
faktúra
GALTEA
30683815
8,69 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
1407106
faktúra
GALTEA
30683815
12,38 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
10144322
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
13,84 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
1407078
faktúra
GALTEA
30683815
34,26 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
530416549
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
69,96 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
1407062
faktúra
GALTEA
30683815
34,10 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
10144247
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
28,39 EUR
21.07.2014
Predmet: strava
95/2014
faktúra
Drevokom s. r. o.
47136201
179,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Školský nábytok
10144375
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,97 EUR
25.07.2014
Predmet: strava
1407133
faktúra
GALTEA
30683815
12,43 EUR
25.07.2014
Predmet: strava
10144411
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
17,02 EUR
25.07.2014
Predmet: strava
120714193
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
22,79 EUR
25.07.2014
Predmet: strava
530416772
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
37,02 EUR
25.07.2014
Predmet: strava
35/2014
objednávka
VODAR, spol. s r. o.
31658857
26,72 EUR
30.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál - farby
96/2014
faktúra
VODAR, spol. s r. o.
31658857
26,72 EUR
30.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál - farby
97/2014
faktúra
Anita Stellerova - IREMA
41876318
180,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Hygienická maľba ŠJ
98/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
659,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 6/2014 - 8/2014
106/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
25,97 EUR
19.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky za hlasové a nehlasové služby za obdobie Júl 2014
105/2014
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
44518684
40,93 EUR
19.08.2014
Predmet: Výmeny flexihadice k plynovému sporáku
104/2014
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
70,98 EUR
19.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky a Internet za obdobie Júl 2014
103/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
20,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie August
102/2014
faktúra
Stredisko slutžieb škole
35540419
110,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac Júl 2014
101/2014
faktúra
INTA, s. r. o.
34129863
33,60 EUR
19.08.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie júl 2014
100/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
11,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - júl 2014
99/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
120,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Režijné náklady za mesiac júl 2014
107/2014
faktúra
TEHO, s. r. o.
31679692
948,96 EUR
19.08.2014
Predmet: Úhrada tepla a TÚV za obdobie Júl 2014
Zmluva o dielo
oznam
CUBS, s. r. o.
36572799
50,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu
108/2014
faktúra
CUBS, s. r. o.
36572799
50,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Bezpečnostného projektu
36/2014
objednávka
MANASTAV Group, s. r. o.
4673184
4 143,70 EUR
02.09.2014
Predmet: Oprava odpadového potrubia
Rámcová dohoda č. 1/2014
oznam
Pekáreň Cereal, s. r. o.
47443405
5 476,90 EUR
02.09.2014
Predmet: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Rámcová dohoda č. 3/2014
zmluva
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
10 078,59 EUR
02.09.2014
Predmet: Mlieko, mliečne výrobky
Rámcová dohoda č. 2/2014
oznam
ERIK, s. r. o.
36177083
5 846,72 EUR
02.09.2014
Predmet: Mäso, mäsové výrobky
Rámcová dohoda č. 4/2014
oznam
Tibor Horváth - TO i ONO
14399806
7 286,78 EUR
02.09.2014
Predmet: Ovocie, zelenina
Rámcová dohoda č. 5/2014
oznam
Tibor Horváth - TO i ONO
14399806
1 424,20 EUR
02.09.2014
Predmet: Zemiaky
109/2014
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
64,14 EUR
08.09.2014
Predmet: Telefónne poplatky a Internet
110/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
40,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - September
20143142
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,84 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
20143109
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
3,49 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
143195
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
15,00 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
10144838
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
16,50 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
1401335
faktúra
TO i ONO
14399806
26,94 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
530417675
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
28,55 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
10144947
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
30,82 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
530418318
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
35,18 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
530418476
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
40,32 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
1401269
faktúra
TO i ONO
14399806
43,36 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
10144875
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
47,90 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
530418421
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
55,25 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
143149
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
72,45 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
530417650
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
75,35 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
143045
faktúra
TOP CATERING,s.r.o
44836171
87,88 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
1401323
faktúra
TO i ONO
14399806
90,95 EUR
08.09.2014
Predmet: strava
111/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
31,20 EUR
09.09.2014
Predmet: Režijné náklady - august 2014
112/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
2,86 EUR
09.09.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - august 2014
114/2014
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac August
113/2014
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
25,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
20143192
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,50 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
9272014
faktúra
Pekáreň Cereál
47443405
2,84 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
20143402
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
4,52 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
1401377
faktúra
TO i ONO
14399806
9,94 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
1401368
faktúra
TO i ONO
14399806
11,10 EUR
22.09.2014
Predmet: strava
10144972
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
11,32 EUR
22.09.2014
Predmet: strava