organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.06.2024
Predmet: zaškolovanie s interaktinou podlahou
512400687
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
364,24 EUR
10.06.2024
Predmet: cistenie kanalizácie
24252
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.06.2024
Predmet: pam a uct
10499
faktúra
Hotel Patria
31638759
578,70 EUR
07.06.2024
Predmet: obed pre 5-6 ročne deti výlet Tatry
8660079421
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
07.06.2024
Predmet: zemný plyn
112408371
faktúra
Kosit a.s.
36205214
522,13 EUR
07.06.2024
Predmet: kosenie , pomocne prace pri koseni
42/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: kosenie
3424083557
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 140,48 EUR
04.06.2024
Predmet: komunalny odpad
SR24010622
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis- cistiace rohoze
025398
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
04.06.2024
Predmet: sada vlajok EU a SR a drevene tyce
SR24010632
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
512400623
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
04.06.2024
Predmet: BOZP a PO
41/2024
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
03.06.2024
Predmet: vlajky a zrde
ID20/2024
faktúra
ŠJ
35559438
54,60 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest.
ID19/2024
faktúra
ŠJ
35559438
912,00 EUR
31.05.2024
Predmet: rezija zamest. za stravovanie
ID18/2024
faktúra
ŠJ
35559438
491,40 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok rezije za stravovanie zamest
ID17/2024
faktúra
ŠJ
35559438
191,10 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest 05 2024
20241385
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
31.05.2024
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
2024168068
faktúra
RenMark spol.s.r.o.
238,00 EUR
31.05.2024
Predmet: tanecna zabava s maskotmi
40/2024
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
69,00 EUR
28.05.2024
Predmet: kalibracia vah
512400571
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
124,80 EUR
28.05.2024
Predmet: oprava prepadnuteho poklopu
Zmluva o dielo
oznam
Edusteps
52152219
240,00 EUR
27.05.2024
Predmet: priprava a lektorovanie vzdelávania pedagogických zamestancov
38/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24.05.2024
Predmet: oprava WC
5786149419,5786145433,5786144832,5786104949,5786002519,5786115975,5786074149
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
194,00 EUR
24.05.2024
Predmet: moboly a pevne linky
202495458
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
34,90 EUR
24.05.2024
Predmet: eset NOD antivirus
1242202820
faktúra
Ševt a.s.
31331131
63,60 EUR
24.05.2024
Predmet: tlac sekov
24010082
faktúra
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: interaktivna tabula
240100082
faktúra
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: interaktivna tabula
1242202819
faktúra
Ševt a.s.
31331131
100,20 EUR
24.05.2024
Predmet: tlac sekov
39/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava drevenych krytov na radiatoroch a lezadiel
37/2024
objednávka
ESET, spol.s.r.o.
31333532
34,90 EUR
20.05.2024
Predmet: licencia Eset
2024024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
17.05.2024
Predmet: drevená pergola
2024023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
17.05.2024
Predmet: opravy komponentov školský dvor
36/2024
objednávka
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
17.05.2024
Predmet: vzdelávanie
35/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
17.05.2024
Predmet: projektor a inštalácia
34/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.05.2024
Predmet: VO - ovocie a zelenina
33/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.05.2024
Predmet: VO - mlieko a mliečne výrobky
32/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.05.2024
Predmet: VO - mrazené výrobky
31/2024
objednávka
Ševt a.s.
31331131
163,80 EUR
15.05.2024
Predmet: tlač šekov
5064600124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 564,64 EUR
15.05.2024
Predmet: teplo a TUV 04 2024
30/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
276,68 EUR
13.05.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ
9160158747
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
216,85 EUR
13.05.2024
Predmet: poistenie majetku 1/2
24190
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
13.05.2024
Predmet: účtovníctvo a PaM 04/2024
ODBRO24040602
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
67,20 EUR
13.05.2024
Predmet: odpad ŠJ
9160158747
oznam
Uniqa poistovna a.s
00653501
433,70 EUR
13.05.2024
Predmet: poistenie majetku
240100069
faktúra
Audio services s.r.o
250,00 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava iteraktívnych tabúľ
7294567611
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
227,56 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina ŠJ 04 2024
7293388669
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,99 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina 04 2024 MŠ I. pav.
SR24008334
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
06.05.2024
Predmet: výmena rohoží
SR24008335
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
06.05.2024
Predmet: hygienické potreby
8611715068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
06.05.2024
Predmet: plyn
29/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
250,00 EUR
06.05.2024
Predmet: oprava interaktívnych tabúľ
8469395037
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
293,00 EUR
03.05.2024
Predmet: elektrina 03-05 2024 II.pav.
28/2024
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia výťahov I. pavilón
ID16/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
59,80 EUR
30.04.2024
Predmet: Doplatok strava SF
ID15/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
209,30 EUR
30.04.2024
Predmet: doplatok strava
ID14/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
538,20 EUR
30.04.2024
Predmet: režia za obedy zamestnanci
ID13/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
912,00 EUR
30.04.2024
Predmet: režia žiaci
2404000534
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
29.04.2024
Predmet: program ŠJ
2024012
faktúra
IRON Complex
445,00 EUR
29.04.2024
Predmet: den učiteĺov SF
24/0522
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP - Logico
27/2024
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP- Logico
26/2024
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma
2401913
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma UP
5781561801,5781558764,5781559287,5781519606,5781414885,5781529264,5781487290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
214,08 EUR
17.04.2024
Predmet: mobily,pevná plinka a internet 2m
4064600133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 838,75 EUR
17.04.2024
Predmet: vyučtovanie poplatkou TEHO 2023
2400126
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
17.04.2024
Predmet: oprava kotlaŠJ
2024986
faktúra
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vzdelávanie
25/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
12.04.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ
512400414
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,35 EUR
12.04.2024
Predmet: oprava petekajúceho umývadla,WC
5064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 443,64 EUR
12.04.2024
Predmet: teplo ateplá voda
7293991855
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
169,44 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ŠJ
7293991856
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
161,82 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina I.pav.
ODBRO24030810
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
67,20 EUR
12.04.2024
Predmet: odpad ŠJ
02/2024
zmluva
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: vzdelávanie
24/2024
objednávka
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky pre detičky - stavebnica 6 ks
23/2024
objednávka
Belito
1 220,40 EUR
08.04.2024
Predmet: paravany rozprávkové UP
SR24006371
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
08.04.2024
Predmet: vymena rohoží
SR24006379
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: hyg. potreby