organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 3.Q 2019
165/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
492,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2019 (41h á 12€)
164/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2019
163/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2019
162/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2019
161/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Dodávka plynu za 10/2019
160/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
84,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2019 (7h á 12€)
159/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
180,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2019 (18h á 10€)
158/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
420,90 EUR
07.10.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 09/2019 (305x 1,38€)
157/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
122,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2019 (305x 0,40€)
156/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,66 EUR
07.10.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 18ks á 3,83€ (+zľava -2,28€)
155/19
faktúra
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
07.10.2019
Predmet: Servisné práce technického zariadenia Viessmann
154/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,96 EUR
07.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov 09/2019
153/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy 12mes.
2-2019 PČ
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20€ á 1 hod.)
1/2019 PČ
zmluva
Coba Automotive, s.r.o.
36399329
25,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20-25€ á 1 hod.)
048/2019
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
86,49 EUR
30.09.2019
Predmet: Perá gumovacie 75ks
047/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,66 EUR
30.09.2019
Predmet: Elektronické stravné lískty 18ks á 3,83 (+zľava -2,28€)
043/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
62,96 EUR
24.09.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17ks á 3,83€ (+zľava 2,15€)
152/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Aktualizácia webstránky
151/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 08/2019
150/19
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol; s.r.o.
50341286
45,00 EUR
20.09.2019
Predmet: Seminár
149/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
ZO/2019A22329-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Postupy, práva a povinnosti pri výkone ochrany osobných údajov
zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
21,50 EUR
12.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického a ruského jazyka (21,50€ á 1 hod.)
148/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
114,04 EUR
11.09.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2019 (obrat 7463€)
147/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,04 EUR
11.09.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 08/2019
146/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
880,93 EUR
11.09.2019
Predmet: Vodné (252m3), stočné (457m3) za 05-08/2019
145/19
faktúra
Družba, s.r.o.
36017302
79,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Záloha na ubytovanie
144/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
09.09.2019
Predmet: LCD HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
143/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2019
142/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO 08/2019
141/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
62,96 EUR
09.09.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (17x 3,83€ -zľava 2,15€)
140/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2019
139/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka plynu za 09/2019
138/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
42,88 EUR
09.09.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2019 (32x 1,34€)
137/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
12,80 EUR
09.09.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2019 (32x 0,40€)
136/19
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
36,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Portrét prezidenta SR (2ks)
135/19
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
09.09.2019
Predmet: Preddavok na Finančný spravodajca r.2020
134/19
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
80,50 EUR
09.09.2019
Predmet: Predplatné cudzojazyčného šasopisu Hello Kids (11ks)
046/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
045/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
05.09.2019
Predmet: LCD monitor HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
01-2019/2020
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
12,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (12€ á 1hod.)
03-2019/2020
zmluva
Nichols Robert John
50167367
12,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (12€ á 1 hod.)
04/2019
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj učebníc študentom Jazykovej školy
02/2019
zmluva
Konzervatórium
00162752
683,26 EUR
04.09.2019
Predmet: Výpožička učební Jazykovej školy na zabezpečenie vyučovania Konzervatória
03/2019
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 18m2 na predaj učebníc študentom Jazykovej školy na dobu 10 dní
02-2019/2020
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
10,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (10€ á 1hod.)
044/019
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
02.09.2019
Predmet: Servis plynovej kotolne
3
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
0,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Ukončenie zmluvy podpisom novej zmluvy, viď zmluva 4/2019 STR
4/2019 STR
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
2,50 EUR
02.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravovania v cene 2,50€ za jedlo
042/2019
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov (55€ bez DPH mesačne)
1
dodatok
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
5,40 EUR
27.08.2019
Predmet: Zvýšenie prefakturácie o cenu služieb kuriča 4€ +odvody organizácie
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
IMP Services, s.r.o.
46594035
0,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy k 31.08.2019
3
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úhrada za dodanú službu
133/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
26.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (zľava 12,64€)
132/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránke
041/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
370,36 EUR
23.08.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 100ks á 3,83€ (so zľavou 12,64€)
040/2019
objednávka
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
36,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Portrét prezidentky 2ks
131/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2019
130/19
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
113,86 EUR
19.08.2019
Predmet: Občerstvenie na posedenie k ukončeniu školského roku (kurča 14ks; maslo 4ks; minerálka 1,5l 18ks; mlieko do kávy 2ks; uhorky 6ks; chlieb 2ks; soľ 1ks; popradská káva 250g 2ks; plastové taniere 2ks)
129/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
30,95 EUR
19.08.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2019 (obrat 75€)
128/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,47 EUR
19.08.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2019
127/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2019
126/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
19.08.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
125/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka plynu za 08/2019
124/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 08/2019
Dohoda o ukončení zmluvy
dodatok
AIO tech, s.r.o.
44712006
0,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
039/2019
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
302,51 EUR
30.07.2019
Predmet: Biely kopírovací papier Performer A4/80g/500ks 75bal; bloček samolepiaci 75x75mm 6ks; obálka C6 samolepiaca 500ks; obálka samolepiaca C4 25ks; obálka samolepiaca C5 100ks; dovolenka A6 100list 6blok; priepustka A7/100list 3blok; zakladač pákový A4/50mm 5ks; zakladač pákový A4/80mm 5ks; rozraďovač úzky 100ks; auroobal A4 100ks 10bal; rýchloviazač s eurodierovaním A4 10ks; lepidlo tyčinkové Pritt 20g 6ks; lepiaca páska 19mmx33m transparentná 5ks
123/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
29.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
038/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
26.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
Rámcová dohoda na poistenie vozidiel
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Rámcová dohoda na havarijné poistenie motorových vozidiel a povinne zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Rámcová dohoda na poistenie majetku
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
0,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
122/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2019
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
119/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,87 EUR
15.07.2019
Predmet: Internetový prístup a Telefónne poplatky za 06/2019
118/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
29,48 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2019 (22x 1,34€)
117/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
8,80 EUR
11.07.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2019 (22x 0,40€)
116/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2019