organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF049/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
7,80 EUR
24.04.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 3/2020
9/2020
objednávka
E-GO s.r.o.
36251526
252,84 EUR
24.04.2020
Predmet: Učebné pomôcky
DF048/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
428,15 EUR
22.04.2020
Predmet: Elektroinšt. práce 2/2020
DF047/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 740,40 EUR
22.04.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 3/2020
DF046/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
22.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby 3/2020
8/2020
objednávka
Škola.sk
50293893
1 716,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Stoličky do ŠJ
DF045/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
2 100,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Služby verejného obstarávania v zmysle zmluvy
DF044/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
14.04.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 3/2020
DF043/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
214,00 EUR
14.04.2020
Predmet: dodávka el. energie za 3/2020
7/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
284,80 EUR
09.04.2020
Predmet: Stravné poukážky
DF042/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
284,80 EUR
09.04.2020
Predmet: stravné poukážky vyúčtovanie
DF041/2020
faktúra
Materská škola
35553618
13,49 EUR
09.04.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 3/2020
DF040/2020
faktúra
Materská škola
35553618
85,20 EUR
09.04.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 3/2020
DF039/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
09.04.2020
Predmet: dodávka plynu 4/2020
DF038/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
09.04.2020
Predmet: telekomunikačné služby 3/2020
DF037/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
09.04.2020
Predmet: služby GDPR 1Q2020
ZÁ3/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky spol.s.r.o.
36391000
284,40 EUR
09.04.2020
Predmet: stravné lístky
DFD036/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
-629,27 EUR
09.04.2020
Predmet: vyúčtovanie spotreby tepla aTÚV za rok 2019
DF035/2020
faktúra
Filip Šamaj
46329722
110,00 EUR
09.04.2020
Predmet: Činnosť technika BOZP 1Q/2020
DF034/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
154,72 EUR
09.04.2020
Predmet: elektroinšt. práce 2/2020
DF033/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu 2/2020
61/2020 ŠJ
faktúra
Materská škola
35552832
2,40 EUR
23.03.2020
Predmet: Stravné 3/2020
DF032/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 035,17 EUR
23.03.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV za 2/2020
DF031/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
23.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby 2/2020
DF029/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
11.03.2020
Predmet: telekomunikačné služby 22020
DF028/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
372,97 EUR
11.03.2020
Predmet: Spotreba energie 2/2020
DF027/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Dodávka plynu 3/2020
DF026/2020
faktúra
Materská škola
35553618
357,60 EUR
11.03.2020
Predmet: Režijné náklady zamestnancov 2/2020
DF025/2020
faktúra
Materská škola
35553618
56,62 EUR
11.03.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 2/2020
DF030/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva, P a M 2/2020
6/2020
objednávka
Astronómia pre všetkých O.Z.
52170527
150,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Vzdelávacia aktivita Astro show
DF024/2020
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky za 1/2020
Z20202778_Z
zmluva
Erik s.r.o.
36177083
7 005,34 EUR
20.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Mäso a mäsové výrobky
DF023/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
85,40 EUR
20.02.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce 1/2020
DF022/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 898,09 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2020
DF021/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,00 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby 1/2020
5/2020
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o.
30,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Odborný seminár
4/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
461,15 EUR
18.02.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce
ZL9/2020
zmluva
ALTHAN,sr.o.
44352492
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z20201769
Z20201774_Z
zmluva
INMEDIA spol.s.r.o.
36019208
8 819,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Základné potraviny
Z20201770_Z
zmluva
INMEDIA spol.s.r.o.
36019208
2 230,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Mrazené potraviny
Z20201773
zmluva
INMEDIA spol.s.r.o.
36019208
8 978,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Mlieko a mliečne výrobky
Z20201777_z
zmluva
INMEDIA spol.s.r.o.
36019208
3 210,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda Mrazené ryby
Z20201767_Z
zmluva
Horti s.r.o.
43792782
6 699,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda ovocie a zelenina
Z20201769-Z
oznam
ALTHAN,sr.o.
44352492
5 656,10 EUR
18.02.2020
Predmet: Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
92/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Služby VO pre ŠJ - Hrubé potraviny
91/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Služby VO pre ŠJ - Mrazená hydina
90/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Služby VO pre ŠJ - Mlieko a mliečne výrobky
89/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Služby VO pre ŠJ - Pekárske výrobky
88/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Služby VO pre ŠJ -Mrazené ryby
87/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Služby Vo pre ŠJ-Mäso a mäsové výrobky
86/2019
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
300,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na pre ŠJ - Ovocie, zelenina
85/2019
objednávka
Ladislav Korán - LIT
32566662
238,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Sprievodcovské služby vrámci programu erasmus plus
DF020/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
18.02.2020
Predmet: Odvoz odpadu ŠJ 1/2020
DF019/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
452,80 EUR
18.02.2020
Predmet: dodávka el. energie 1/2020
DF018/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodávka plynu 2/2020
DF017/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
07.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby 1/2020
DFD016/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-24,12 EUR
07.02.2020
Predmet: vyúčtovanie za rok 2019 preplatok
DF015/2020
faktúra
Materská škola
35553618
381,60 EUR
07.02.2020
Predmet: RN pre zamestnancov 1/2020
DF014/2020
faktúra
Materská škola
35553618
60,42 EUR
07.02.2020
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov 1/2020
DF013/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
07.02.2020
Predmet: poplatok za non stop službu podľa zmluvy
DF011/2020
faktúra
Universal Art Slovakia o.z.
50542176
150,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Spoločensko-kultúrna akcia vrámci Erasmus +
DF10/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
699,30 EUR
07.02.2020
Predmet: vodné a stočné 11-1/2020
ZL2/2020
zmluva
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
00691071
200,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Dotácia na dopravnú súťaž Dopraváčik
84/2019
objednávka
Setex, s. r. o.
44833041
7 550,11 EUR
31.01.2020
Predmet: Oprava priečelia
83/2019
objednávka
Ján Haraj - BUKAS
40794113
1 250,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Prezliekacie skrinky - šatňa 4.trieda
82/2019
objednávka
EK plast s.r.o.
36187402
1 552,82 EUR
31.01.2020
Predmet: Výmena PVC na schodisku
ZL1/2020
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
6,50 EUR
31.01.2020
Predmet: Odvoz odpadu
DF005/2020
faktúra
Ladislav Korán - LIT
32566662
238,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Sprievod.služby vrámci programu Erasmus plus
DF012/2020
faktúra
KANTORKA n.o.
45740313
35,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Odborný seminár
DFD008/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-79,74 EUR
30.01.2020
Predmet: spotreba plynu vyúčtovanie za rok 2019
3/2020
objednávka
Universal Art Slovakia o.z.
35553618
150,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Kultúrno vzdelávacie podujatie vrámci programu Erasmus plus
DF009/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Dodávka plynu 1/2020
DF007/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,82 EUR
23.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019-1/2020
DF006/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
32,57 EUR
23.01.2020
Predmet: Finančný spravodajca 2019
DF004/2020
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
23,40 EUR
23.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2019
DF003/2020
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 403,48 EUR
23.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2019
DF002/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
357,43 EUR
23.01.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie 12/2019
DF001/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
23.01.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019
245/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
85,07 EUR
23.01.2020
Predmet: Vodárenské práce