Dokumenty:
zobraziť na stránke
239/18/7489711990
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
238/18/5100006942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
236/18/1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
236/18/1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,80 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
235/18/4417143618
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
234/18/181134
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
190,00 EUR
17.08.2018
Predmet: kniha Partizánske a okolie
233/18/20180008
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.08.2018
Predmet: správa webu
232/18/180801
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
1 000,00 EUR
17.08.2018
Predmet: hudobný nástroj klarinet
231/18/51038318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
759,85 EUR
17.08.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
230/18/51039518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
905,34 EUR
17.08.2018
Predmet: preprava VOK
229/18/1018084330
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.08.2018
Predmet: zodpovedná osoba
228/18/7489712559
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
227/18/7489714316
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
226/18/7131262707
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9,73 EUR
17.08.2018
Predmet: vyúčtovanie elektriny
225/18/20178225
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
957,70 EUR
17.08.2018
Predmet: kosačka Stihl FS460
224/18/2/18
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
639,86 EUR
17.08.2018
Predmet: trovy za právne služby
223/18/18220020
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
118,80 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za autodopravu
222/18/2018013
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
135,00 EUR
17.08.2018
Predmet: prevoz zeminy
221/18/72/2018
faktúra
Ing.Renáta kotríková
43117198
150,60 EUR
17.08.2018
Predmet: znalecký posudok č.72/2018
220/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
52,09 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
219/18/2018163
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
352,36 EUR
17.08.2018
Predmet: náklady na Spoločný obecný úrad
218/18/92018
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava povrchu chodníka pri zámku podľa c.p.36/2018
217/18/20180029
faktúra
Slavomír Ďurikovič OBCHODNA SPOLOČNOSŤ
33190895
590,95 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka softvéru
23/18/5100006941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
22/18/7489712558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
21/18/7489669814
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
20/18/8212055217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
216/18/7141159520
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-251,28 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny-vyučtovanie
215/18/1018072720
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.08.2018
Predmet: zodpovedná osoba
214/18/7489672940
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
213/18/7489668950
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
212/18/7489669815
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
211/18/7489668994
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
210/18/3501800249
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
43,74 EUR
17.08.2018
Predmet: papier,obálky,spinky
209/18/51033318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
425,36 EUR
17.08.2018
Predmet: preprava VOK
208/18/51032118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
739,26 EUR
17.08.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
207/18/38148
faktúra
SoftServis
30466491
68,70 EUR
17.08.2018
Predmet: inšt. a úprava programu
206/18/006862018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
1 174,80 EUR
17.08.2018
Predmet: pera,usb,klucenka,pravítko
205/18/4487282013
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
204/18/18085
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
330,00 EUR
17.08.2018
Predmet: práca stroja JCB
203/18/8212051450
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
202/18/8212051411
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
201/18/8212055828
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
200/18/18150177
faktúra
R+WAST s.r.o.
47562561
552,00 EUR
17.08.2018
Predmet: likvidácia plastov,gúm
199/18/2018
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
17.08.2018
Predmet: jedálne kupony
198/18/20180007
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.08.2018
Predmet: správa webu
197/18/601058118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
73,88 EUR
17.08.2018
Predmet: kosenie trávy
196/18/8200596046
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
67,94 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
195/18/5570029325
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
17.08.2018
Predmet: softvérove služby
194/18/2018054
faktúra
Telora, s.r.o.
44420633
552,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Kamera a 8 kanálové DVR,montáž
Kúpna zmluva
zmluva
Agro-coop Klátova Nová ves, a.s.
36303267
963,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č. 6/1 v k.ú. Brodzany
LV 303
193/18/2018009
faktúra
Gifted s.r.o.
46971866
917,00 EUR
27.06.2018
Predmet: stavebnostolárske montážne práce
192/18/669/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
69,60 EUR
27.06.2018
Predmet: údržba kopírky a papier
191/18/2018/14
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
200,00 EUR
27.06.2018
Predmet: geometrický plán
190/18/2018/13
faktúra
ing.SILVIA BLAHOVÁ, geodetická kancelária
34579851
200,00 EUR
27.06.2018
Predmet: geometrický plán
189/18/51025618
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 028,88 EUR
27.06.2018
Predmet: preprava KOaDSO
188/18/51026918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
853,79 EUR
27.06.2018
Predmet: preprava VOK
187/18/39/2018
faktúra
Ing.Eva Ďuržová
30704731
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: služby audítora
186/18/601049218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
118,21 EUR
27.06.2018
Predmet: kosenie porastov
185/18/20180191
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
122,26 EUR
27.06.2018
Predmet: licencia virualnycintorín
184/18/00551/20018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
978,00 EUR
27.06.2018
Predmet: magnetka,klučenky
183/18/4444557798
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka plynu
182/18/180104839
faktúra
Printmania s.r.o.
46046453
21,89 EUR
27.06.2018
Predmet: toner
181/18/8209923208
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
180/18/8209927524
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,08 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
179/18/8209923246
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
178/18/20180006
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
27.06.2018
Predmet: správa stránky
177/18/44823811
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
27.06.2018
Predmet: predplatné obecné noviny
176/18/7459504416
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
175/18/7459506204
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
174/18/7459503838
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
173/18/7459503814
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
172/18/1018061489
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
27.06.2018
Predmet: výkon zodpovedná osoba
171/18/201800263
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
42,21 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom spotreba energii
170/18/201800262
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
24,00 EUR
27.06.2018
Predmet: prenájom miestností
169/18/8209575726
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
41,80 EUR
27.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
168/18/2018030
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
90,00 EUR
27.06.2018
Predmet: školenie hasičov
167/18/18167
faktúra
VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
174,00 EUR
27.06.2018
Predmet: struna na kosenie
19/18/201800202
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica
18/18/201708000
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
3,32 EUR
27.06.2018
Predmet: virtuálna knižnica