Dokumenty:
zobraziť na stránke
102. Dohoda
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
101.
zmluva
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
100. Zmluva o nájme hrobového miesta J.P.
zmluva
Jozef Polónyi a manž.
26,55 EUR
16.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
99. Kúpna zmluva
zmluva
Ing.Arch.Kristína Hýroššová
192,50 EUR
06.02.2012
Predmet: Predajpozemku
98. Kúpna zmluva
zmluva
Daniel Hudec
1,00 EUR
06.02.2012
Predmet: predaj pozemku
212018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,52 EUR
01.02.2012
Predmet: mobil
212017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,12 EUR
01.02.2012
Predmet: mobil
212016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,50 EUR
01.02.2012
Predmet: telefón - mobil - kancelária
212015
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
01.02.2012
Predmet: web stránka - ročný poplatok
212014
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
01.02.2012
Predmet: PO a BOZP 1-3/2012
212013
faktúra
Bc. Libor Lackovič
311,00 EUR
01.02.2012
Predmet: práce na ČOV
212012
faktúra
Štefan Staňo
40653056
120,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava multicar
212011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn kultúrny dom
212010
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 4
212009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 6
212008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 2
212007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
772,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn obecný úrad
212006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 407,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Školská 2/58
212005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
297,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn TJ Slovan
212004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Mš
212003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 312,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.3
212002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 217,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn Pek.7
212001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zem.plyn
211732
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-682,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn kultúrny dom
211731
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-408,72 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 2
211730
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-274,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 6
211729
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-330,12 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Východná 4
211728
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-525,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn materská škola
211727
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,26 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 7
211726
faktúra
SPP, a.s.
35815256
249,15 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 5
211725
faktúra
SPP, a.s.
35815256
459,02 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 3
211724
faktúra
SPP, a.s.
35815256
42,86 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn TJ Slovan
211723
faktúra
SPP, a.s.
35815256
176,84 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn Školská nadstavba
211722
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-282,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie zem.plyn obecný úrad
211721
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
360,00 EUR
31.01.2012
Predmet: montáž a demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO
211720
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
194,53 EUR
31.01.2012
Predmet: posyp ciest a nakladanie posyp.materiálu
211718
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
177,44 EUR
31.01.2012
Predmet: pretlakovanie kanalizácie
211717
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
65,64 EUR
31.01.2012
Predmet: Vývoz fekálií
211714
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 736,93 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia TJ Slovan Oslany
211713
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 518,28 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211712
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 778,85 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ZS
211711
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5 818,33 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV
211710
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 715,69 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
211709
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
175,82 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 2
211708
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 359,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia dom smútku
211707
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-78,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Školská
211706
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3,18 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia prečerpávačka Žarnovská
211705
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-258,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211704
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-221,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 4
211703
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-351,79 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Východná 6
211702
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
20,25 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia SNP
211701
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-155,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 5
211700
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-96,75 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 3
211699
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-12,43 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 7
211698
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
58,32 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-324,50 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Školská spoločné priestory
211696
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
229,56 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia materská škola
211695
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
1 041,37 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia Šlokská byty prízemie
211694
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-323,70 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia
211693
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-232,31 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211692
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
797,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Družstevná
211691
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-54,01 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia kultúrny dom
211690
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-558,94 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211689
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-461,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
211688
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3,08 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
211687
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-91,52 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO cintorín
211686
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-412,42 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia materská škola
211685
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
168,59 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia hodiny na kostole
211684
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-689,14 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia obecný úrad
211683
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-15,09 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia garáže
211682
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-15,89 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia garáže
211681
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-14,89 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia obecný úrad
211680
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-31,58 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia kultúrny dom
211677
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
193,78 EUR
31.01.2012
Predmet: telefóny a internet
211676
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 858,30 EUR
31.01.2012
Predmet: Zber a odvoz KO
97. Zmluva o dielo Š.G
zmluva
Šimon Gombala
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: čistenie komunálnych spaškových odpadových vôd
96. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
95. Zmluva o nájme hrobového miesta A.J.
zmluva
Alena Janšáková
9,95 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
94. Nájomná zmluva M.S.
zmluva
Marek Staňo
126,76 EUR
31.01.2012
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
211622
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 196,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Záloha za zemný plyn Školská