Dokumenty:
zobraziť na stránke
230/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
73,68 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
229/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
201,06 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
228/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
196,19 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
227/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
212,62 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
226/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
22,45 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
225/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
122,66 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
224/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
134,14 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
223/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
40,41 EUR
28.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
17/2400444
objednávka
Valkoššák Jozef - Hudobné nástroje
33851719
2 560,00 EUR
28.10.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky si objednávame Akordeón Weltmeister Kristall pre Základnú umeleckú školu na Nám. M. Pajdušáka 2 v Smižanoch.
17/2400443
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
488,00 EUR
28.10.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
NZC 50/2024
zmluva
Spišský Vladimír
20,00 EUR
25.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 49/2024
zmluva
Kokyová Zuzana
60,00 EUR
23.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
ZPS_005/2024
zmluva
Zrkadlenie, o.z
55,00 EUR
22.10.2024
Predmet: vykonanie supervízie zo strany dodávateľa pre odberateľa za podmienok dohodnutých v Zmluve o supervízii
NZC 48/2024
zmluva
Milá Soňa Ing.
9,00 EUR
22.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
17/2400442
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
400,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
17/2400441
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
20,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Podbradníky pre Zariadenie pre seniorov
17/2400440
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
800,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Doplnenie a dodanie granulátu na multifunkčné ihrisko v areáli TJ Slovan Smižany
17/2400439
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
150,30 EUR
22.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu - Zariadenie pre seniorov
17/2400438
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
225,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Čistenie Maša: Bager a valník
17/2400437
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
500,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Maľovanie krčma ihrisko
3062/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
165,12 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál - aktivačná činnosť
3061/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 10/2024
3060/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 10/2024
3059/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 10/2024
3058/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 10/2024
3057/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny 10/2024 garáž Mlynská,
3056/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 10/2024
3055/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 10/2024
3054/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 10/2024
3053/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 10/2024
3052/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 10/2024
3051/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
21.10.2024
Predmet: dodávka elektriny 10/2024 šatne
3050/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Domček za 10/2024
3049/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 10/2024
3048/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - KC za 10/2024
3047/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 10/2024
3046/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 10/2024
3045/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - MI za 10/2024
3044/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 10/2024
3043/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 013,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Smreková 9000 za 10/2024
3042/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
249,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Maša 9001 za 10/2024
3041/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
309,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Zelená 117 za 10/2024
3040/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
464,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Radnica za 10/2024
3039/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
392,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 102024
3038/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
124,80 EUR
21.10.2024
Predmet: 2 ks laminátor pre MŠ R
3037/2024
faktúra
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektr. prihlasovanie /Beh ulicami obce Smižany/
3036/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
116,22 EUR
21.10.2024
Predmet: tonery OcÚ
INE 091/2024
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
2 860,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
DOD_045/2024
dodatok
Jozef Lazor
34528041
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby : "Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"
INE_090/2024
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
17/2400436
objednávka
Stanislav Bryndza - PLYNOSERVIS
35316292
2 431,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Výmena plynového kotla - Obecná firma
17/2400435
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
288,00 EUR
18.10.2024
Predmet: sieťky na okná MŠ K
17/2400434
objednávka
PROFI-MONT, s.r.o.
36793981
462,00 EUR
18.10.2024
Predmet: sťahovanie fólii z okien a oprava okna MŠ K
17/2400433
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
198,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 15 ks tričiek s potlačou: Vykročme za zdravím - Pohyb pre každého Smižany
17/2400432
objednávka
MyRO s.r.o.
50930966
3 600,00 EUR
17.10.2024
Predmet: vypracovanie rozpočtu na dokončenie stavby "Prístavba Základnej umeleckej školy v Smižanoch" - 2. NP
17/2400431
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
190,90 EUR
17.10.2024
Predmet: Kancelársky a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400430
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
5 250,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás podľa predloženej cenovej ponuky dodanie 2 ks kotla Protherm Panther s príslušenstvom a montážou pre Základnú umeleckú školu.
17/2400429
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 002,00 EUR
17.10.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
DOD 044/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
9 970,51 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010 - rekonštrukcia kotolne
NZC 47/2024
zmluva
Šteindlerová Janka Mgr.
20,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 46/2024
zmluva
Šteindlerová Janka Mgr.
20,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 45/2024
zmluva
Šteindlerová Janka Mgr.
34,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 44/2024
zmluva
Boženiaková Bilá Monika
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 43/2024
zmluva
Baginová Edita Ing.
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
3035/2024
faktúra
Martinus, s. r. o.
45503249
318,88 EUR
15.10.2024
Predmet: knihy do knižnice
3034/2024
faktúra
VR Company, s. r. o.
46474617
300,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyprac. štúdie na detské ihrisko - ul. Nálepkova
3033/2024
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: výučbový program pre predškolákov MŠ R/ príst. do databázy ALFÍK/
3032/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,03 EUR
15.10.2024
Predmet: voda 12.6.2024 do 10.9.2024 Zberný dvor
3031/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
51,85 EUR
15.10.2024
Predmet: voda 12.6.2024 do 10.9.2024 Nábrežná 12
3030/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
27,52 EUR
15.10.2024
Predmet: voda RD Rázusova
3029/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
225,36 EUR
15.10.2024
Predmet: voda cintorín
3028/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
145,20 EUR
15.10.2024
Predmet: voda Smreková - Tribúna
3027/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,03 EUR
15.10.2024
Predmet: voda hasiči
3026/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,04 EUR
15.10.2024
Predmet: voda radnica
3025/2024
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,92 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za seminár " Odmeňovanie nepedagog. zamestnancov v školstve"
3024/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
144,50 EUR
15.10.2024
Predmet: PHM
3023/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
150,00 EUR
15.10.2024
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
3022/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
15.10.2024
Predmet: tabule do ext./5 ks/- MŠ R predškoláci
3021/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 064,00 EUR
15.10.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko ul. Nálepkova
3020/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
15.10.2024
Predmet: wifi router MŠ K