organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
567/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
242,27 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
568/2012
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
52,20 EUR
26.02.2013
Predmet: úprava programu ŠJ
569/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
26.02.2013
Predmet: lektorské služby
570/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,10 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
571/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
12,25 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
572/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
124,52 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
573/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
41,24 EUR
26.02.2013
Predmet: tovar bufet
574/2012
faktúra
QBE Insurance Limited
36855472
86,70 EUR
26.02.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
575/2012
faktúra
AutoCont a.s.
36396222
193,28 EUR
26.02.2013
Predmet: Magma - aktualizácia programu
576/2012
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
26.02.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv
577/2012
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
26.02.2013
Predmet: renovácia dverí
578/2012
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
232,27 EUR
26.02.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
579/2012
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
37880241
99,00 EUR
26.02.2013
Predmet: poplatok SANET
580/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
141,50 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
581/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,37 EUR
26.02.2013
Predmet: tovar bufet
582/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
38,99 EUR
26.02.2013
Predmet: prenájom rohoží
583/2012
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
67,50 EUR
26.02.2013
Predmet: predplatné Prešovský večerník
584/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
26.02.2013
Predmet: technik PO
585/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
587/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
249,75 EUR
26.02.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
586/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
588/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.02.2013
Predmet: VUC NET
589/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,08 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
590/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
591/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,66 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
592/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,77 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
593/2012
faktúra
Ing. Ľubomír Červeňák
44020660
770,25 EUR
26.02.2013
Predmet: deratizácia školy
594/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 967,46 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
595/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 581,57 EUR
26.02.2013
Predmet: plyn
597/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
-121,40 EUR
26.02.2013
Predmet: elektrická energia
30/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
800,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si Vás čistiace prostriedky - P.Č.
29/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 250,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
28/2013
objednávka
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov
416231
30,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prednáškový a praktický kurz prvej pomoci v rozsahu 6 vyučovacích hodín ako súčasť akreditovaného kurzu sprievodca cestovného kurzu.
27/2013
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
245,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov školskej kuchyne.
559/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,02 EUR
22.02.2013
Predmet: switch
556/2012
faktúra
Strojtas s.r.o.
36173924
23 667,87 EUR
22.02.2013
Predmet: Oprava strechy telocvične
555/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
741,78 EUR
22.02.2013
Predmet: vodné a stočné
554/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
22.02.2013
Predmet: ISPIN 2
553/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
22,64 EUR
22.02.2013
Predmet: materiál na údržbu
546/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
1 779,99 EUR
22.02.2013
Predmet: dataprojektory
541/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
32,83 EUR
22.02.2013
Predmet: odborný časopis
532-2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
171,16 EUR
22.02.2013
Predmet: odborné časopisy
531/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
570,88 EUR
22.02.2013
Predmet: elektrická energia
528/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
229,22 EUR
22.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
485/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
519,41 EUR
22.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
26/2013
objednávka
Molnár Jaroslav - autobusová doprava
34652698
72,00 EUR
18.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Hanušovce - Pavlovce - Prešov.
25/2013
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
160,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Atramentová tlačiareň Canon PIXMA iX6550.
24/2013
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Výukový softwer 1 ks - V - Ray pre Sketchup.
23/2013
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
2 640,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čerpadlo GRUMFOS MAGNA 65-120P + výmena.
22/2013
objednávka
NAY a.s.
35739487
458,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Nákup chladničiek pre školský internát - 2 ks.
21/2013
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
55,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Nákup materiálu pre modely k súťaži MLM 2013.
20/2013
objednávka
MIKITA FASHION - Ing. Jaroslav Mikita
35232889
120,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Nákup materiálu pre modely k súťaži MLM 2013.
19/2013
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
77,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Ubytovanie - lyžiarsky výcvik v dňoch 21.1.-25.1.2013.
18/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
245,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu počítačov - 2 ks.
17/2013
objednávka
PRO-FACTOR - Lukáš Kočnar
34792937
600,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás plošnú inzerciu na plagátoch.
12/2013
zmluva
STROJTAS s.r.o.
36173924
23 677,87 EUR
01.02.2013
Predmet: oprava strechy telocvične
11/2013
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: dodávka potravín
10/2013
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,54 EUR
01.02.2013
Predmet: stravovanie-obed
9/2013
zmluva
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
6,40 EUR
01.02.2013
Predmet: zabezpečenie servisu, údržby a revízií výťahov - paušal
8/2013
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,54 EUR
01.02.2013
Predmet: stravovanie - obed
16/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
150,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Školský časopis 2 x 25 kusov.
15/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
450,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás propagačný materiál k študijným odborom - skladačka.
12/0038
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
1 980,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Materiál a kanc. nábytok - priestory na prenájom.
14/2013
objednávka
OLLE s.r.o.
36713996
100,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás zverejnenie informácií o nových študijných odboroch v novinách Golden.
13/2013
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné časopisu ŠKOLA 2013.
12/2013
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
276,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás stravovacie karty v počte 200 kusov.
11/2013
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
300,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v mesačníku Život Prešova - 3 krá.
10/2013
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
380,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerát v denníku Prešovsko - Sabinovsko - 3 krát.
9/2013
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
168,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v denníku Korzár.
8/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
565,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás zimné pneumatiky + prezutie na SMV Mitsubishi.
7/2013
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
899,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si nástenný odsávač pary do školskej kuchyne.
518/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
132,50 EUR
22.01.2013
Predmet: VUC NET
517/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,45 EUR
22.01.2013
Predmet: telefón
516/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
175,32 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
515/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
557,91 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
514/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
51,43 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
513/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,84 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
512/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
108,00 EUR
22.01.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
511/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
150,49 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
510/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
87,78 EUR
22.01.2013
Predmet: tlačiareň