organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
509/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
168,00 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava kopírky
508/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
227,50 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
507/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
22.01.2013
Predmet: lektorské služby
506/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 044,01 EUR
22.01.2013
Predmet: vodné, stočné
519/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,46 EUR
22.01.2013
Predmet: telefón
520/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
22.01.2013
Predmet: telefón
521/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
38,99 EUR
22.01.2013
Predmet: prenájom rohoží
522/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
221,93 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
523/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
915,26 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
524/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,52 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
525/2012
faktúra
Sanet Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
37880241
33,00 EUR
22.01.2013
Predmet: členský poplatok
526/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 201,63 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn
527/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,61 EUR
22.01.2013
Predmet: telefón
529/2012
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
31,80 EUR
22.01.2013
Predmet: inzerát
530/2012
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
31,80 EUR
22.01.2013
Predmet: inzerát
533/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
1 049,78 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
534/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,51 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
535/2012
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
167 616,15 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava elektroinštalácie
536/2012
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
40,00 EUR
22.01.2013
Predmet: registračný poplatok
537/2012
faktúra
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,19 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava kanalizácie
538/2012
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
160,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia regulačnej stanice plynu
539/2012
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
22.01.2013
Predmet: revízia komínov
540/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
77,88 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
542/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
22.01.2013
Predmet: internet
543/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
544/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
176,61 EUR
22.01.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
547/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
182,33 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
548/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
237,24 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
549/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
231,73 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
550/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-165,15 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
551/2012
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
94,00 EUR
22.01.2013
Predmet: preprava žiakov
552/2012
faktúra
František Ferenc
35278897
29,30 EUR
22.01.2013
Predmet: prepojenie telefónných liniek
557/2012
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
150,00 EUR
22.01.2013
Predmet: program PC ŠJ
558/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
129,81 EUR
22.01.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
560/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
142,92 EUR
22.01.2013
Predmet: tovar bufet
561/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
399,96 EUR
22.01.2013
Predmet: renovácia cartridge
6/2013
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
210,00 EUR
21.01.2013
Predmet: aSC Agenda Komplet SŠ 2013
5/2013
objednávka
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Členský príspevok na rok 2013.
4/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Chminianska Nová Ves, Široké, Lipany - Prešov dňa 11.01.2013.
2/2013
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
1/2013
zmluva
Praktik M.T.,s.r.o.
45667195
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
7/2013
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Pranie a žehlenie bielizne
6/2013
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia
5/2013
zmluva
FEGA FROST s.r.o.
36475939
0,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Dodávka mrazených a chladených potravín
4/2013
zmluva
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
0,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Dodávka pekárenskych výrobkov
3/2013
zmluva
MAR MEDIK, s.r.o.
46340041
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
505/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
62,08 EUR
18.01.2013
Predmet: tovat- bufet
502/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
31,37 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál pre údržbu
500/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
30,84 EUR
18.01.2013
Predmet: toner a papier do faxu
12/0037
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
61,18 EUR
18.01.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
477/2012
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
31,80 EUR
18.01.2013
Predmet: inzerát
12/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
4 719,55 EUR
11.01.2013
Predmet: Maliarské práce, po úprave prenajatých priestorov.
3/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
780,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu počítačov - 6 ks.
2/2013
objednávka
Peter Bednár
14316081
15,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás vyseknutie čísiel z tapety: 1 - 40 ks, 2 - 20 ks, 5 - 20 ks, 9 - 20 ks, 0 - 20 ks. Spolu 120 kusov.
1/2013
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." ročník 2013.
126/2012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok.
125/2012
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
70,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Prešovského večerníka na rok 2013.
124/2012
objednávka
František Ferenc
35278897
30,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prepojenie a zapojenie telefónov.
123/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
1 780,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás Dataprojektor Epson EB - X 11 (3 ks) a stropný držiak M 0200 (3 ks).
122/2012
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
240,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás umývací prostriedok 12 kg, rameno umývacie 1 ks + výmena ramena - školská kuchyňa.
121/2012
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu dverí v počte 20 kusov.
12/0035
faktúra
Norma
31291295
1 173,92 EUR
04.01.2013
Predmet: Spotrebný materiál zakúpený na akcie P. Č.
12/0034
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,23 EUR
04.01.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
12/0033
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 420,23 EUR
04.01.2013
Predmet: výmena PVC - poškodená podlaha, III.P. - prenájopm
12/0032
faktúra
EXIM ALARM S.R.O.
36498068
3 868,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava pôvodnej brány na zatváraciu.
12/0031
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
285,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Pračka pre potreby P.Č.
12/0030
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
715,20 EUR
04.01.2013
Predmet: Doplnky ku konvektomatu - akcie P. Č.
12/0029
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
7 904,40 EUR
04.01.2013
Predmet: kuchynské spotrebiče - akcie P.Č.
120/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 420,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v priestoroch školy na III. poschodí.
119/2012
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Giraltovce - Hanušovce - Prešov dňa 17.12.2012.
118/2012
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
780,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás deratizačné práce v priestoroch školy.
117/2012
objednávka
Vladimír Jurec - TOTAL SYSTEM
43034136
3 880,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie a montáž rampy na parkovisko školy, nastavenie a montáž kamery, infrazavory, nastavenie a oživenie systémov.
116/2012
objednávka
SODEXO PASS SR, s.r.o.
35741350
1 500,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás poukážky na regeneráciu pracovnej sily - SF.
115/2012
objednávka
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
1 755,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás odstránenie závad na 2 výťahoch.
114/2012
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
40,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Prešov - Lipovce a späť.
480/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
435,61 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
479/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
13.12.2012
Predmet: elektrická energia
478/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
111,42 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
476/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
147,10 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
475/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
13.12.2012
Predmet: lektorské služby