obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
081/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
10170793
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
54,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Servisné práce -oprava plyn.kotla
5102790653
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,57 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8102827925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Zemný plyn
21150/1
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
54/2017
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
09.11.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 125 ks, kolekcia 5 ks
16/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
157,75 EUR
03.11.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/17
0032/2017
zmluva
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
"Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie"
01/2017
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
2 000,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN-O Tekovská Breznica
53/2017
objednávka
Ekoplán, s.r.o.
47021918
24.10.2017
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov k ÚPN-O
Spracovanie zadania k ÚPN- O Tekovská Breznica
2017173
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
79,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby
171001
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce "Kamenie"
10170713
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
154,44 EUR
20.10.2017
Predmet: Servisné práce - oprava kotla B1
076/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
3291701958
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
168,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Plastová nádoba 240 l 5 kusov
52/2017
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
16.10.2017
Predmet: Plastová nádoba 240 l 5 kusov
2171236082
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,09 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné ČOV
2171236083
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
42,72 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné Obecný úrad
1700669
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2017
1700713
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
11.10.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2171234881
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
778,78 EUR
10.10.2017
Predmet: Vodné B2
2171234934
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
501,17 EUR
10.10.2017
Predmet: Vodné B1
2711160076
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,65 EUR
09.10.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
3291701861
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 767,15 EUR
09.10.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
20170086
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
162,00 EUR
09.10.2017
Predmet: Vypracovanie prehľadu vlastníckych vzťahov v rozsahu projektu pre stavbu " Tekovská Breznica - rekonštrukcia miestnej komunikácie"
170100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 098,22 EUR
09.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy: rozobratie zámkovej dlažby,očistenie,podsypanie ,pokládka, užabovanie,zašpárovanie
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Zemný plyn
0100965674
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,11 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby pevnej siete
5100927473
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,27 EUR
06.10.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
201715
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
138,15 EUR
04.10.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/17
17100570
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
02.10.2017
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
51/2017
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
500,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Realizácia "VO" na dodávku služieb projektanta pre vypracovanie PD na výstavbu kanalizácie v časti obce Kamenie patriace k obci Tekovská Breznica
2017164
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
98,60 EUR
02.10.2017
Predmet: Kancelárske potreby
50/2017
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
26.09.2017
Predmet: Likvidácia odpadových vôd počas roka 2017
3462017
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
90,36 EUR
26.09.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
1700586
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2017
02/2017
zmluva
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32 924,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Stavebné práce - oprava zámkovej dlažby na hlavnej ceste v obci.
2017044
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
203,97 EUR
25.09.2017
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
17022
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
650,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
09201705
faktúra
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
108,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Spracovanie sietí-telekomunikácie, a spracovanie priebehu vodovodu a hydrantov z mapy do geoportálu obce Tekovská Breznica
2711143146
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
543,17 EUR
12.09.2017
Predmet: N Elektrická energia ČOV
17010092
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
2 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
3291701653
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 815,96 EUR
11.09.2017
Predmet: Komunálny odpad
49/2017
objednávka
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
17145
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
213,75 EUR
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
48/2017
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
11.09.2017
Predmet: Tlakový reproduktor 25W/100V T52-OF
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zemný plyn
3799926447
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.09.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3419289773
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,81 EUR
05.09.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
817002
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
600,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu
170158
faktúra
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
310,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
47/2017
objednávka
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
061/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
8701070608
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
614,89 EUR
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
6170887729
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
171500072
faktúra
AROWANA, s.r.o.
44759525
980,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
46/2017
objednávka
AROWANA, s.r.o.
44759525
16.08.2017
Predmet: Kosenie trávnatých porastov v obci
2017132
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
67,13 EUR
11.08.2017
Predmet: Kancelárske potreby
2711129766
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
43,44 EUR
11.08.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
3291701421
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 871,29 EUR
11.08.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Zemný plyn
1100002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
117,50 EUR
11.08.2017
Predmet: TZ Lada,montáž - DL 75/2017
45/2017
objednávka
Ľubomír Benč MAP
10933026
09.08.2017
Predmet: TZ Lada, montáž - DL 75/2017
2017008
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
300,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Organizácia a zabezpečenie kultúrneho programu-Annabál dňa 29.7.2017
1700496
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2017
5798940343
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,06 EUR
08.08.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3418323539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,23 EUR
07.08.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
058/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP /oprava VO
44/2017
objednávka
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
03.08.2017
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie ulice pod cintorínom až do Kamenia, pre spracovanie projektu na kanalizáciu.
2017060
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
17052
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
43/2017
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
18,84 EUR
31.07.2017
Predmet: Tlač A4 farebná, tlač A4 čierna
01072017
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Pivný festival-hudobné skupiny
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
17990373
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,36 EUR
21.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
162017
faktúra
Dipera,spol. s.r.o.
36709654
6 081,60 EUR
21.07.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Vlčkovské-Rekonštrukcia miestnej komunikácie
10170424
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
447,60 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisná prehliadka kotlov B1
2017001001
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
19.07.2017
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 6/2017