Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva s TJ
2/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Futbalový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
3/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Stolnotenisový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
130/2011
faktúra
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
30844355
33,19 EUR
13.07.2011
Predmet: administratívna úhrada
65/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
148,73 EUR
22.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
92/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
47,17 EUR
15.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
132/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
35,69 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
145/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
149,78 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
178/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
85,12 EUR
09.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
207/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
58,39 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
208/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
101,06 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Materskú školu
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
2011
zmluva
VÚB BANKA
31320155
03.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
41/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31405901
214,92 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné
329/11
faktúra
SLOVTOP, s.r.o.
31566430
1 350,00 EUR
20.01.2012
Predmet: SLOVTOP, s.r.o.
15/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, as.
31575951
39,50 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok Dexia banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
1125107511
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poistná zmluva
253/11
faktúra
ELECTROSELL s.r.o.
31608001
626,05 EUR
10.11.2011
Predmet: umývačka riadu
35/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
146,29 EUR
18.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu