organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
02.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby na LVK (lekár a inštruktor)
017016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie na LVK - lekár a inštruktor
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
59/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
4 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Lyžiarsky výcvik pre 30 osôb
4/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
31.01.2018
Predmet: ubytovanie pre 2 osoby na 6 nocí
018017
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník
018016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 147,50 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie, stravovanie a lyžiarsky vlek pre 23 žiakov
53/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
5 145,00 EUR
21.09.2018
Predmet: ubytovanie na LVK
15/2011
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
04.04.2011
Predmet: Objednávka - opierky na stoličky
2011023
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
36,00 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra - opierky na stoličky
29/2012
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
30.05.2012
Predmet: Štuple do nastaviteľných stoličiek - 100 ks
2012027
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
11,76 EUR
13.06.2012
Predmet: Zátky na stoličky
75/2012
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
21.11.2012
Predmet: Školský nábytok
2012073
faktúra
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
5 164,27 EUR
06.12.2012
Predmet: Školský nábytok
82/2018
objednávka
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,44 EUR
16.11.2018
Predmet: police do ŠJ
10180355
faktúra
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,43 EUR
26.11.2018
Predmet: policový regál do ŠJ
71/2012
objednávka
MILOP
32814704
20.11.2012
Predmet: CD - varovné signály
361/2012
faktúra
MILOP
32814704
10,00 EUR
13.12.2012
Predmet: CD varovné signály
1/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
790,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
38/2010
objednávka
Dušan Polačik
32836465
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
28/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 408,50 EUR
12.12.2011
Predmet: Faktúra mailiarsko-natieračské práce
68/2011
objednávka
Dušan Polačik
32836465
12.12.2011
Predmet: Objednávka - maliarske-natieračské práce na škole
20/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
13 330,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
54/2012
objednávka
Dušan Polačik
32836465
20.09.2012
Predmet: Vymaľovanie tried.
80/2012
objednávka
Dušan Polačik
32836465
07.12.2012
Predmet: Vymaľovanie hornej chodby novej budovy
36/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
855,70 EUR
12.12.2012
Predmet: Maliarsko-natieračske práce
31/2013
objednávka
Dušan Polačik
32836465
04.06.2013
Predmet: Maľovanie schodiska, triedy IX. r
29/2013
objednávka
Dušan Polačik
32836465
10.06.2013
Predmet: Maľovanie kancelárie ZŠ
15/2013
faktúra
Dušan Polačik
32836465
215,00 EUR
14.06.2013
Predmet: Maľovanie kancelárie ZŠ
35/2013
objednávka
Dušan Polačik
32836465
18.06.2013
Predmet: Vymaľovanie 2 počítačových učební
44/2014
objednávka
Dušan Polačik
32836465
19.06.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
21/2014
faktúra
Dušan Polačik
32836465
1 581,00 EUR
23.07.2014
Predmet: maliarske práce
33/2015
objednávka
Dušan Polačik
32836465
30.06.2015
Predmet: Maľovanie tried.
24/2015
faktúra
Dušan Polačik
32836465
495,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Maliarsko - natiaračské práce
43/2016
objednávka
Dušan Polačik
32836465
0,00 EUR
23.06.2016
Predmet: maľovanie 2 tried
16/2016
faktúra
Dušan Polačik
32836465
561,00 EUR
12.07.2016
Predmet: maliarsko-natieračské práce - 2 triedy
37/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
663,00 EUR
19.06.2017
Predmet: vymaľovanie 3 tried - farebne
12/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
663,00 EUR
11.07.2017
Predmet: maľovanie 3 tried
43/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
12.07.2017
Predmet: vymaľovanie sociálnych zariadení
17/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
04.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie soc. zariadení
55/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
167,00 EUR
12.09.2017
Predmet: vymaľovanie herne
19/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
167,00 EUR
19.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie ŠKD
8/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
345,00 EUR
28.02.2018
Predmet: maľovanie skladových priestorov školskej kuchyne
5/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
345,00 EUR
12.03.2018
Predmet: maliarsko - natieračské práce - maľovanie skladových priestorov kuchyne
41/2018
objednávka
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
09.07.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
22/2018
faktúra
Dušan Polačik
32836465
609,00 EUR
13.08.2018
Predmet: maľovanie dvoch tried
72/2014
objednávka
Peter Michálek, oprava elektromotorov
32839022
20.10.2014
Predmet: oprava ponorného čerpadla v prečerpávacej šachte
107
faktúra
Peter Michálek, oprava elektromotorov
32839022
1 508,30 EUR
19.11.2014
Predmet: oprava ponorného čerpadla
2/2011
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
28.04.2011
Predmet: Objednávka
37/2012
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
27.06.2012
Predmet: Objednávka tovaru podľa vlastného výberu.
2012131
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
354,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Materiál na údržbu
2012138
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
262,74 EUR
10.12.2012
Predmet: Materiál na údržbu
4/2013
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
17.01.2013
Predmet: Materiál na údržbu a prevádzku ZŠ a ŠJ
62/2013
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
201318
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
230,88 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
89/2013
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
29.11.2013
Predmet: pomôcky na záujmovú činnosť
201323
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
434,89 EUR
11.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
201324
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
68,37 EUR
18.12.2013
Predmet: materiál na údržbu
2/2014
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
17.01.2014
Predmet: materiál na údržbu
201425
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
343,56 EUR
16.12.2014
Predmet: materiál na údržbu
2/2015
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
16.01.2015
Predmet: materiál na údržbu
47/2015
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
18.09.2015
Predmet: materiál na údržbu
201537
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
240,27 EUR
21.10.2015
Predmet: materiál na údržbu
201541
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
30,58 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál na údržbu
2/2016
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
11.01.2016
Predmet: materiál na údržbu
48/2016
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
11.07.2016
Predmet: materiál na údržbu
201610
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
308,99 EUR
04.08.2016
Predmet: materiál na údržbu
201616
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
213,80 EUR
15.12.2016
Predmet: materiál na údržbu
1/2017
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: materiál na údržbu
40/2017
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
29.06.2017
Predmet: materiál na údržbu
201715
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
69,43 EUR
04.07.2017
Predmet: materiál na údržbu
201725
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
415,21 EUR
19.12.2017
Predmet: materiál na údržbu
1/2018
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
10.01.2018
Predmet: materiál na údržbu
201810
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
283,69 EUR
12.06.2018
Predmet: materiál na údržbu
34/2018
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: materiál na údržbu
201818
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
140,03 EUR
07.12.2018
Predmet: domáce potreby
51/2017
objednávka
Autodoprava Jokr - Jozef Krížek
33429227
287,40 EUR
22.08.2017
Predmet: autobusová doprava
2017084
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
287,40 EUR
11.09.2017
Predmet: dopravné služby
48/2018
objednávka
Autodoprava Jokr - Jozef Krížek
33429227
300,00 EUR
27.08.2018
Predmet: autobusová doprava
2018081
faktúra
Jozef Krížek - Jokr
33429227
240,18 EUR
13.09.2018
Predmet: autobusová doprava