organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20120053
faktúra
Brodek a spol.
33430896
61,91 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava skratu, výmenu vadných poistiek a ističa
13/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
05.03.2012
Predmet: Objednávka - oprava skratu, výmena vadných poistiek a ističa
20/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
13.04.2012
Predmet: Objednávka - pravidelná odborná prehliadka - elektroinštalácie v základnej škole, v školskej kuchyni a kotolni,...
21/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.04.2012
Predmet: Objednávka - odstránenie závad vyplývajúvich z odbornej prehliadky
20120139
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 416,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia - elektroinštalácia v ZŠ, ŠJ, kotolni a skladoch
13/2012
objednávka
Brodek a spol.
33430896
25.10.2012
Predmet: Oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
20120302
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 218,17 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie závad vyplývajúcich z odbornej prehliadky elektroinštalácie.
20120303
faktúra
Brodek a spol.
33430896
789,53 EUR
03.12.2012
Predmet: Sekanie drážok, montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie, montáž prívodov, montáž vypínačov a zásuviek pre spoločenskú miestnosť
56/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
57/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.09.2013
Predmet: čistenie rín na budove
20130241
faktúra
Brodek a spol.
33430896
29,99 EUR
11.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
20130240
faktúra
Brodek a spol.
33430896
89,70 EUR
11.09.2013
Predmet: čistenie rín
65/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.10.2013
Predmet: výrub suchého smreku
20130277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
55,20 EUR
18.10.2013
Predmet: spílenie stromu z montážnej plošiny v areáli školy
87/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
27.11.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu
20130328
faktúra
Brodek a spol.
33430896
41,40 EUR
02.12.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
91/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
03.12.2013
Predmet: výmena trubíc na neónovom svietidle
20130335
faktúra
Brodek a spol.
33430896
25,42 EUR
11.12.2013
Predmet: oprava osvetlenia a výmena trubíc
8/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.02.2014
Predmet: oprava svetla a kontrola svietenia
20140052
faktúra
Brodek a spol.
33430896
141,32 EUR
21.02.2014
Predmet: oprava svietidiel a senzora
13/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
05.03.2014
Predmet: oprava svietidla
20140067
faktúra
Brodek a spol.
33430896
68,28 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava svietidla
32/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
29.04.2014
Predmet: oprava plaváka v prečerpávacej šachte
20140113
faktúra
Brodek a spol.
33430896
69,00 EUR
06.05.2014
Predmet: oprava spínania pre kanalizačnú jednotku
82/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.11.2014
Predmet: osadenie a materiál zásuvkového kábla a zásuviek
20140334
faktúra
Brodek a spol.
33430896
73,79 EUR
14.11.2014
Predmet: osadenie a montáž zásuviek
88/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
27.11.2014
Predmet: odpojenie, odvoz a dovoz z opravy, zapojenie a odskúšanie kalového čerpadla
20140358
faktúra
Brodek a spol.
33430896
183,43 EUR
02.12.2014
Predmet: odpojenie, dovoz a odvoz z opravy, zapojenie a odskúšanie kalového čerpadla
105/2014
objednávka
Brodek a spol.
33430896
12.12.2014
Predmet: oprava elektrického ističa a umývačky riadu
20140393
faktúra
Brodek a spol.
33430896
146,05 EUR
16.12.2014
Predmet: oprava zásuvkového vývodu a umývačky riadu v ŠJ
10/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
18.02.2015
Predmet: oprava elektrickej inštalácie
26/2015
objednávka
Brodek a spol.
33430896
04.06.2015
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu
20150161
faktúra
Brodek a spol.
33430896
27,60 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava ohrievacieho pultu na výdaj stravy v ŠJ
55/2016
objednávka
Brodek a spol.
33430896
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: výmena ventilátora + senzora v ŠJ, výmena 2 svietidiel + LED žiarovky
62/2016
objednávka
Brodek a spol.
33430896
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: prepojenie odvzdušovacieho potrubia s bleskozvodom, odpojenie a pripojenie vydávacieho pultu
20160252
faktúra
Brodek a spol.
33430896
224,36 EUR
03.10.2016
Predmet: oprava osvetlenia, výmena ventilátory, senzora a svietidiel v ZŠ
20160277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
153,17 EUR
02.11.2016
Predmet: prepojenie odvzdušňovacieho potrubia s bleskozvodom a pripojenie vydávacieho pultu v školskej jedálni
5/2017
objednávka
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
01.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubiek a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ + demontáž a montáž svietidiel na budove ZŠ
20170065
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
16.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubíc a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ a demontáž, montáž svietidiel na budove ZŠ
36/2018
objednávka
Brodek a spol.
33430896
115,90 EUR
15.06.2018
Predmet: oprava prečerpávačky a plavákového spínania pre ŠJ - odpad pre ŠJ
20180165
faktúra
Brodek a spol.
33430896
115,90 EUR
25.06.2018
Predmet: oprava prečerpávačky a plavákového spínania pre odpad v ŠJ
118/2018
objednávka
Brodek a spol.
33430896
19.12.2018
Predmet: oprava a doplnenie žiackych elektrických obvodov vo fyzikálnej učebni
54/11
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - technik PO a BOZP
48/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.04.2012
Predmet: technik PO a BOZP - I. štvrťrok 2012
108/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
02.07.2012
Predmet: Śkolenie BOZP
147/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Oprava hasiacich prístrojov, kontrola
51/2012
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
21.09.2012
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
182/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
08.10.2012
Predmet: Školenie BOZP
217/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.12.2012
Predmet: Výkon prác technika BOZP a PO
62/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
09.04.2013
Predmet: PO a BOZP - 1. štvrťrok 2013
160/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
204,00 EUR
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava RHP a pož. vodovodov a tlakovanie hadíc
59/2013
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov a tlakovanie hadíc
198/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
17.10.2013
Predmet: technik BOZP a PO
233/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.12.2013
Predmet: služby technik BOZP a PO
64/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
09.04.2014
Predmet: technik PO a BOZP
114/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
25.06.2014
Predmet: práce technika PO a BOZP
186/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
07.10.2014
Predmet: technik PO a BOZP
222/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
07.10.2014
Predmet: kontrola a oprava RHP, tlakovanie hadíc
240/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
18.12.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
1
oznam
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
40,00 EUR
19.12.2014
Predmet: dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
150039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
16.04.2015
Predmet: služby technika BOZP a PO, zdravotný dohľad
150107
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
09.07.2015
Predmet: BOZP - II. štvrťrok 2015
150181
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
29.09.2015
Predmet: BOZP a PO za III. štvrťrok 2015
150180
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
29.09.2015
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov, oprava požiarnych vodovodov a za tlakovanie požiarnych hadíc
50/2015
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
0,00 EUR
19.10.2015
Predmet: požiarny vodovod - ventily
150236
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
134,40 EUR
19.10.2015
Predmet: dodávka ventilov na požiarne vodovody
150256
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
18.12.2015
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu
160039
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
08.04.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP - I. štvrťrok 2016
160114
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
12.07.2016
Predmet: technik PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
56/2016
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: ventily na požiarne vodovody:
D 25 - 2 ks, C 52- 2 ks
160222
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
10.10.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu za III. štvrťrok 2016
160230
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
134,40 EUR
10.10.2016
Predmet: dodávka ventilov na požiarne vodovody - 4 ks
160179
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
230,40 EUR
10.10.2016
Predmet: kontrola, oprava a označenie hasiacich prístrojov a oprava požiarnych vodovodov a tlakovanie požiarnych hadíc
160255
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
19.12.2016
Predmet: práce technika PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
170040
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
30.03.2017
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu za - I. štvrťrok 2017
170131
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
07.07.2017
Predmet: práca technika PO a BOZP za II. štvrťrok 2017
170170
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
22.09.2017
Predmet: výkon prác zdravotného dohľadu
170184
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
253,20 EUR
02.10.2017
Predmet: kontrola, oprava a označenie RHP a pož. vodovodov + tlakovanie hadíc
2
dodatok
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
50,00 EUR
13.12.2017
Predmet: dodatok k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi zo dňa 01. 05. 2009
170244
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
13.12.2017
Predmet: práce technika PO a BOZP