organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9443
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140340
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
181,78 EUR
11.07.2014
Predmet: čistiace potreby
24/2014
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
11.07.2014
Predmet: objednávka na nákup čistiacich potrieb
140430
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
829,71 EUR
19.09.2014
Predmet: nákup čistiacich potrieb
150211
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 380,74 EUR
11.05.2015
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
150315
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
964,17 EUR
22.07.2015
Predmet: nákup čistiacich potrieb
150358
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
463,20 EUR
08.09.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
160083
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
794,16 EUR
15.03.2016
Predmet: nákup čistiacich potrieb
160101
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
627,25 EUR
29.03.2016
Predmet: nákup čistiacich potrieb - ŠJ
10/2016
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
576,99 EUR
09.07.2016
Predmet: nákup čistiacich potrieb
160281
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
576,99 EUR
19.08.2016
Predmet: nákup čistiacich potrieb
31/2016
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 103,66 EUR
09.12.2016
Predmet: nákup čistiacich potrieb
160552
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 103,66 EUR
22.12.2016
Predmet: nákup čistiacich potrieb
02/2017
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
108,32 EUR
28.02.2017
Predmet: nákup čistiacich potrieb
170051
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
108,32 EUR
08.03.2017
Predmet: nákup čistiacich potrieb
12/2017
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 079,47 EUR
04.05.2017
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre ŠJ
170170
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 079,47 EUR
22.05.2017
Predmet: čistiace potreby
48/2017
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
3 142,61 EUR
19.10.2017
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
170384
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
897,30 EUR
19.10.2017
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
170427
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 245,31 EUR
27.11.2017
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
04/2018
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 027,22 EUR
14.05.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb
180173
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 027,22 EUR
22.05.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb
18/2018
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
255,54 EUR
30.07.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb
180271
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
255,54 EUR
09.08.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb
30/2018
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 974,99 EUR
20.09.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb
180334
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 684,82 EUR
25.09.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb
180351
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 290,17 EUR
08.10.2018
Predmet: nákup čistiacich potrieb - ŠJ
13/2019
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
3 282,33 EUR
12.04.2019
Predmet: nákup čistiacich potrieb
190188
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
3 282,33 EUR
17.05.2019
Predmet: nákup čistiacich potrieb
34/2019
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
596,50 EUR
16.09.2019
Predmet: nákup hygienických potrieb
190333
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
596,50 EUR
27.09.2019
Predmet: nákup hygienických potrieb
01/2020
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 643,32 EUR
24.02.2020
Predmet: nákup hygienických a čistiacich potrieb
200117
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 643,32 EUR
24.04.2020
Predmet: nákup čistiacich potrieb
15/2020
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 391,74 EUR
17.08.2020
Predmet: nákup čistiacich potrieb
200270
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 391,74 EUR
19.08.2020
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb
200328
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 042,85 EUR
05.10.2020
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
09/2021
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
713,85 EUR
23.03.2021
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre ŠJ
2021057
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
713,85 EUR
25.03.2021
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb pre ŠJ
21/2021
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
10.05.2021
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
2021136
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
3 293,16 EUR
09.06.2021
Predmet: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
2021135
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
522,00 EUR
09.06.2021
Predmet: nákup papierových utierok do zásobníkov
2021134
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
256,21 EUR
09.06.2021
Predmet: nákup teplomerov
53/2021
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 038,24 EUR
26.11.2021
Predmet: nákup hygienických a čistiacich potrieb
2021374
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 038,24 EUR
30.11.2021
Predmet: nákup hygienických a čistiacich potrieb
60/2021
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
440,84 EUR
17.12.2021
Predmet: nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19
2021439
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
440,84 EUR
23.12.2021
Predmet: nákup dezinfekčných prostriedkov- COVID 19
01/2022
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
3 631,81 EUR
04.03.2022
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
2022130
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
977,40 EUR
25.05.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby - ŚJ
2022142
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 917,41 EUR
25.05.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky - MŠ
2022143
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
737,00 EUR
25.05.2022
Predmet: hygienické potreby pre deti a personál - MŠ
2022235
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
460,73 EUR
05.09.2022
Predmet: nákup čistiacich potrieb - ŠJ
27/2022
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
387,34 EUR
22.09.2022
Predmet: nákup hygienických potrieb pre MŠ - telefonická objednávka
2022267
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
387,34 EUR
22.09.2022
Predmet: nákup hygienických potrieb pre MŠ - telefonická objednávka
33/2022
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
983,41 EUR
08.11.2022
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
2022328
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
983,41 EUR
18.11.2022
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
06/2023
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 427,53 EUR
03.03.2023
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
2023040
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 427,53 EUR
17.04.2023
Predmet: nákup čistiacich a hygienických potrieb
814
faktúra
Peter Matia
17170672
110,04 EUR
15.05.2014
Predmet: vykonané vodopráce - havarijný stav
17/2014
objednávka
Peter Matia
17170672
16.06.2014
Predmet: objednávka na vodopráce , výmena kanál. potrubia - havarijný stav
71/2014
faktúra
Peter Matia
17170672
499,00 EUR
10.09.2014
Predmet: vodopráce, výmena kanal. potrubia
2-2013
zmluva
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
1,00 EUR
10.07.2013
Predmet: rámcová dohoda na kancelárske potreby
20140465
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
16,60 EUR
04.04.2014
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
2/2014
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
16,60 EUR
16.06.2014
Predmet: objednávka na nákup učebných pomôcok - hmotná núdza
30/2014
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
10.09.2014
Predmet: objednávka na nákup kanc. papiera a euroobalov
20141265
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
99,60 EUR
10.09.2014
Predmet: nákup kanc. papiera a euroobalov
20141909
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
499,94 EUR
19.12.2014
Predmet: nákup kanc. potrieb
002/2015
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
16,60 EUR
26.03.2015
Predmet: nákup učebných pomôcok pre dieťa v hmotnej núdzi
20150404
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
16,60 EUR
31.03.2015
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
23/2015
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
16,60 EUR
04.12.2015
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
20151991
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
16,60 EUR
10.12.2015
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
31/2015
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
21.12.2015
Predmet: nákup kanc. potrieb
20152110
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
68,42 EUR
22.12.2015
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
05/2016
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
33,20 EUR
14.03.2016
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
20160354
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
33,20 EUR
29.03.2016
Predmet: nákup učebných pomôcok - hmotná núdza
19/2016
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
208,86 EUR
31.08.2016
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
20161189
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
208,86 EUR
07.09.2016
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
24/2016
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
33,20 EUR
10.10.2016
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
20161426
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
33,20 EUR
14.10.2016
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
04/2017
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
33,20 EUR
14.03.2017
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
20170258
faktúra
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
33,20 EUR
14.03.2017
Predmet: nákup učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi
26/2017
objednávka
DUMAR - MUDr. Zlatica Kudrecová
17180392
201,08 EUR
21.07.2017
Predmet: nákup kancelárskych potrieb