organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9443
Dokumenty:
zobraziť na stránke
489
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
08.03.2017
Predmet: účastnícky poplatok na seminár
210100370
faktúra
KAISER-TRADE s.r.o.
03652246
48,00 EUR
11.02.2021
Predmet: nákup respirátorov 100 ks
228003990
faktúra
Elisdesign s.r.o.
07588976
1 728,99 EUR
02.08.2022
Predmet: nákup detského záhradného domčeka s terasou
01/2014
zmluva
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
12.03.2014
Predmet: zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - hudobno - divadelné predstavenie
03/2014
zmluva
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
04.12.2014
Predmet: zmluva o krátkodobom prenájme - hudobno divadelné predstavenie
1/2015
zmluva
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
18.02.2015
Predmet: zmluva o krátkodobom prenájme - prevádzkové náklady - hudobno - divadelné predstavenie
2/2015
oznam
Angelika Kleinová
1048750318
1,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Bábkové divadlo
01/2018
objednávka
Illes Tibor
10686258
23.01.2018
Predmet: výmena kanalizačnej rúry a odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
43/2018
objednávka
Illes Tibor
10686258
190,00 EUR
29.10.2018
Predmet: havarijná oprava kanalizácie v tr. č. 5
180100092
faktúra
Illes Tibor
10686258
190,00 EUR
11.12.2018
Predmet: odstránenie havarijnej poruchy na kanalizácii
24121766
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121765
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121764
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121763
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
52,69 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24123327
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24123325
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24123324
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24123323
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
28,44 EUR
13.12.2012
Predmet: revízia výťahu
24132781
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
15.10.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24132783
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
15.10.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24132782
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
15.10.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24132832
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
30,54 EUR
25.10.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24141575
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
37,91 EUR
16.06.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24141574
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.06.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24141577
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
33,72 EUR
16.06.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
24141576
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
38,15 EUR
16.06.2014
Predmet: odborná prehliadka výťahu
15241832
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
45,49 EUR
05.08.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
15241833
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
26,35 EUR
05.08.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
15241834
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
05.08.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
15241835
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
05.08.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
15243050
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
84,92 EUR
15.12.2015
Predmet: úradná skúška
16241314
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
08.06.2016
Predmet: revízia výťahu - ŠJ
16241316
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
28,44 EUR
08.06.2016
Predmet: revízia výťahu vŠJ
16241317
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
30,78 EUR
08.06.2016
Predmet: revízia výťahov v ŠJ
16241318
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
28,68 EUR
08.06.2016
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
17241399
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
28,44 EUR
12.06.2017
Predmet: revízia plynu
17241400
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
12.06.2017
Predmet: revízia výťahu
17241401
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
12.06.2017
Predmet: revízia výťahu
17241402
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
31,40 EUR
12.06.2017
Predmet: revízia výťahu
17242732
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.12.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
17242733
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.12.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
17242734
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.12.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
17242735
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
30,54 EUR
16.12.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu
19241592
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.09.2019
Predmet: odborná prehliadka výťahu
19241591
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.09.2019
Predmet: odborná prehliadka výťahu
19241590
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
24,25 EUR
16.09.2019
Predmet: odborná prehliadka výťahu
19241589
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
30,54 EUR
16.09.2019
Predmet: odborná prehliadka výťahu + náklady na prípravu
47/2017
objednávka
Dušan Kolesár - DUKOS
10776907
83,82 EUR
19.10.2017
Predmet: oprava a výmena skiel na oknách na pergole
20171112
faktúra
Dušan Kolesár - DUKOS
10776907
83,82 EUR
30.11.2017
Predmet: sklenárske práce
4/11
faktúra
DEZIN
10816526
228,00 EUR
22.06.2011
Predmet: dezinsekčné a deratizačné práce
1412
faktúra
DEZIN
10816526
237,60 EUR
01.06.2012
Predmet: dezinsekčné a deratizačné práce
14/13
faktúra
DEZIN
10816526
240,00 EUR
22.05.2013
Predmet: prevedené dezinsekčné a deratizačné práce
36/13
faktúra
DEZIN
10816526
108,00 EUR
04.12.2013
Predmet: deratizačné práce
1111521
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.06.2011
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2011
1415483
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
16,45 EUR
20.11.2014
Predmet: publikácia Predprimárne vzdelávanie
1544483
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
16,60 EUR
04.09.2015
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2015/2016
19202248
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
19,80 EUR
16.09.2019
Predmet: publikácia Predprimárne vzdelávanie
13/2017
objednávka
Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
12.05.2017
Predmet: objednávame si u Vás revíziu detských ihrísk
49/2017
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
12.05.2017
Predmet: ročná kontrola - revízia detských ihrísk
12/2020
objednávka
Valéria Pavljuková - PRAKTIK MARKET
14308291
285,00 EUR
09.07.2020
Predmet: nákup 19 ks vodovodnej batérie pákovej na studenú vodu
20/14
faktúra
Valéria Pavljuková - PRAKTIK MARKET
14308291
285,00 EUR
17.07.2020
Predmet: nákup 19 ks výtokový ventil D220
20140151
faktúra
Garoma
14383730
123,10 EUR
16.12.2014
Predmet: kalibrácia teplomerov v ŚJ
20160195
faktúra
GAROMA - Ing. Ivan Leško
14383730
169,00 EUR
10.11.2016
Predmet: kalibrácia teplomerov
20180295
faktúra
GAROMA - Ing. Ivan Leško
14383730
122,00 EUR
29.10.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov
20130957
faktúra
Správa mestskej zelene
17078202
113,18 EUR
18.09.2013
Predmet: drvenie konárov podľa priloženého súpisu prác
33/2014
objednávka
Správa mestskej zelene
17078202
11.09.2014
Predmet: nákup stromčekov
20141188
faktúra
Správa mestskej zelene
17078202
226,68 EUR
26.09.2014
Predmet: nákup stromčekov
001/2015
objednávka
Lengyel Igor - SOMVA
17089212
179,50 EUR
18.02.2015
Predmet: objednávka na ciachovanie váh
39/2015
faktúra
Lengyel Igor
17 089212
179,50 EUR
18.02.2015
Predmet: ciachovanie váh
39/2024 MŠ
objednávka
Ekocentrum SOSNA
17150230
126,00 EUR
12.09.2024
Predmet: návšteva Ekocentra SOSNA - deti prípravných tried (5-6 ročné deti ) v počte cca 40 detí
122024
faktúra
Ekocentrum SOSNA
17150230
126,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Environmentálny zážitkový program - Ekocentrum SOSNA
1-2013
zmluva
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1,00 EUR
10.07.2013
Predmet: rámcová dohoda na čistiace a dezinfekčné prostriedky
414
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
1 973,82 EUR
15.07.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
641
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
33,60 EUR
07.11.2013
Predmet: nákup čistiacich potrieb
5
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
2 030,50 EUR
06.02.2014
Predmet: nákup čistiacich potrieb
140146
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
29,50 EUR
04.04.2014
Predmet: jednorázová zástera - nákup
140129
faktúra
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
13,49 EUR
04.04.2014
Predmet: materiál na farbenie v ŠJ
8/2014
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
16.06.2014
Predmet: objednávka na nákup čistiacich potrieb
10/2014
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
16.06.2014
Predmet: objednávka na nákup jednorázových záster
13/2014
objednávka
PhDr. Marta Šamová - MAŠA
17167078
16.06.2014
Predmet: objednávka na nákup maliar. potrieb